Dokumenty:
zobraziť na stránke
354. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
355. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Ingrid Valachová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
213367
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - starosta
213368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - DS
213369
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil-prízemie
213370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,14 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - údržba
213372
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
59,00 EUR
07.10.2013
Predmet: fotky obce
213373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,86 EUR
07.10.2013
Predmet: telefony+internet
213374
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
07.10.2013
Predmet: Vývoz VOK
213375
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - odb.publikácia
213376
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
239,75 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava VO
213377
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
343,44 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš-uč.pomôcky
213378
faktúra
Peter Mlátko
40834298
180,84 EUR
07.10.2013
Predmet: piesok+dovoz
213379
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.komun.
213380
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.kom.-SNP
213381
faktúra
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
07.10.2013
Predmet: komunikácia k IBV
213382
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.-TJ Slovan
213383
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en
213384
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
24,67 EUR
07.10.2013
Predmet: uvítanie prvákov-darček
213385
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
9 106,32 EUR
07.10.2013
Predmet: práce IBV III