samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1789/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 355,46 EUR
27.11.2013
Predmet: Jazyková výučba 10/13 - Aj
B/1788/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
315,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 10/2013
B/1785/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
27.11.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 11/201 - Stará Vajnorská 16
B/1783/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013-Krásnohorská
B/1782/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Jankolova
B/1764/13
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
239,40 EUR
27.11.2013
Predmet: Kanvica rýchlovarná zn. SENCOR - 19ks - voľby VÚC 2013
B/1762/13
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 10/2013
B/1758/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 10/2013
B/1722/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 284,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 5x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Forgáčová, p. Bezek,1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman. Brusel-07.10.-09.10.2013 - p. Frešo
B/1718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
316,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel Szent Orban Erdei,Kospallag-15.10.-16.10.2013 - p. Lukáčová, p. Karakolevová, p. Beniač, p. Hakel
B/1717/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Best Western Palads,Viborg-20.10.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1694/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,43 EUR
27.11.2013
Predmet: SIM karty - 18ks
B/1714/13
faktúra
Slovenská marketingová asociácia
42036160
3 400,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Analýza online prostredia slov. virtuál. trhu - turistic. destinácie, reginál. podujatia - projekt Destinatour 2013
B/1704/13
faktúra
Slovenský cykloklub, o.z.
34009388
17 319,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Označovanie cyklotrás podľa 2.5.2, 5.3.2 Zmluvy-projekt SK - AT-2013
B/1700/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
759,80 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-AAL-VIE-20.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
K/0045/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k - DSS K. Matulaya, Lipského
K/0044/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k-DSS Pl.Podhradie
K/0043/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
Bratislava
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k -DSS Javorinská
K/0055/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
610 983,37 EUR
27.11.2013
Predmet: Rekonštrukcia - sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba, Pezinok - Pernek za 10/2013
B/1799/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
27.11.2013
Predmet: Výkon správy majetku 10/2013