organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF201/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ AS
DF202/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ PJ
1/R13063
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
261,55 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské pomôcky
1/R13064
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
174,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky : hovoriace štipce ( sada štipcov)
PF277/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF278/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF279/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
240,73 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF281/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,70 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF280/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
42,37 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ,
PF282/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
21,43 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF283/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,01 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF284/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
DF204/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,33 EUR
14.12.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
DF205/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
134,22 EUR
14.12.2013
Predmet: Profilaktické služby za 11/2013, myši k počit., tašky na počítač
DF206/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
14.12.2013
Predmet: Mzdová agenda za 11/2013
DF207/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
14.12.2013
Predmet: Údržba škôl aškol. zariadení
DF208/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,09 EUR
14.12.2013
Predmet: Materiál na opravu
DF209/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Servisné služby za 11/2013, zmluva č.64/2011
DF210/2013
faktúra
Euronics TPD-František Majtán
11790547
773,96 EUR
16.12.2013
Predmet: Detský nábytok (skrinky, poličky, dvierka)
1/R13065
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
253,20 EUR
18.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky