organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
280/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
703,70 EUR
12.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
279/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Tlačivá:List - bianco - s vodotlačou pre SŠ
278/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
277/2013
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
276/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2013
275/2013
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
192,87 EUR
12.12.2013
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne (všeobecný materiál)
274/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2013
253/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2013
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
127/13
objednávka
JESMIN s.r.o.
36859770
306,95 EUR
09.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
126/13
objednávka
Tatiana Drabova
41910486
575,99 EUR
09.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
125/13
objednávka
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
124/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
85,03 EUR
09.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
123/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
122/13
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P v celkovej sume 1 678,80
121/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
300,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
120/13
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
310,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Profi sada náradia a kľúčov GSS 105 ks
119/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
927 01
399,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre žiakov 1.-4. ročníka
272/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
810,40 EUR
04.12.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2013
271/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
546,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried