Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2014
zmluva
Antonia Pagáčová
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/2014
zmluva
Terézia Šlesariková
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1/2014
zmluva
Ján Barka
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.01.2014
Predmet: Objednávka pranie obrusov
381/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
40,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby eGow-zmluvy na rok 2014
410/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,45 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné
408/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,86 EUR
16.01.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
384/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
16.01.2014
Predmet: Rozbor a odber vzorky odpadovej vody
407/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 12/2013
406/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 11/2013
405/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - 4Q.
404/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zber a vývoz odpadov na skládku
403/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
416,57 EUR
16.01.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 12/2013
402/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
23,53 EUR
16.01.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
401/2013
faktúra
Jozef Pánov
43281583
200,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Výrub drevín
400/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 12/2013
399/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
215,24 EUR
16.01.2014
Predmet: Potraviny do SJ
398/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
16.01.2014
Predmet: Internet MŠ
397/2013
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
200,00 EUR
16.01.2014
Predmet: PC do ZŠ
396/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
83,58 EUR
16.01.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ