samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0062/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú a Martina Hakela z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Oliva 4*, Veszprém v termíne od 11.2. - 14.2.2014, na tri noci s raňajkami. Zamestnanci sa zúčastnia partnerského stretnutia k projektu TransDanube a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0063/14/EO
objednávka
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Vystúpenie vokálnej skupiny Fragile na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 so začiatkom o 19:00 hod. v Divadle Aréna v celkovej výške 3.500,-€ s DPH. Dodávateľ je výhradným zástupcom vokálnej skupiny Fragile.
0064/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
330,81 EUR
13.02.2014
Predmet: Jednosmerná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 5.2.2014 . Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0065/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Tlmočenie od 13.hod - 17. hod., do nemeckého jazyka na účely stretnutia partnerov projektu RECOM, ktoré sa uskutoční 10.2.2014 na BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 96,- EUR bez DPH. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o vystavenie 3 originálov s jednotkovými cenami a názvom projektu.
0066/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
13.02.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov ( pozvánka na stretnutie, ppt miktoprojekty) do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 136,20- EUR bez DPH. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu vo faktúre spolu s jednotkovými cenami. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM.
0068/14/EO
objednávka
Todos Bratislava, s.r.o.
31319823
430,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A8 BA121TV / výmena výbojky, výmena krytky ostrekovača svetlometov, diagnostika prednej nápravy a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle/. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 430,- Eur s DPH.
2014-9-KP
zmluva
Vajnorská podporná spoločnosť, s. r.o.
36 772 054
2 000,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Vajnorský ľadový pohár BSK 2014“, ktoré sa bude konať 15. a 16. februára 2014 v MČ Bratislava - Vajnory (ďalej len „podujatie“) a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím
2014-10-SORO
zmluva
Ministerstvo práce, hospodárstva, regionálnych záležitostí a štrukturálnych fondov Finskej republiky
00156621
113 000,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22330120023
2014-11-KP
zmluva
MČ Bratislava - Staré Mesto
00603147
10 000,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na spoločenskom podujatí „Staromestský maškarný bál“, v Bratislave v termíne 15. februára 2014 (ďalej len „podujatie“) a ktorého jediným a výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
0069/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014.
0074/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
98,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Účasť na seminári: "Novely zákonov a z nich vyplývajúce zmeny v konsolidačnom balíku MF SR a spracovania poznámok individuálnej účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2013", dňa 4.3.2014 v Bratislave pre p. Z. Gálovú; N. Filovú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH).
0075/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
999,17 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a čistiacich výrobkov pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0076/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
198,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Oprava ramena závory, revízia a uvedenie závory do prevádzky ( rampa na parkovisku).
0077/14/EO
objednávka
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného týždenníka SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. Týždenník Slovenské národné noviny vydáva Matica slovenská.
2014-12-SM
zmluva
OKTE, a.s.
45687862
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
B/0020/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
13,94 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 2 pacienti
B/0052/14
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
19.02.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll upov - propagácia str. škôl
B/0063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,99 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.01.2014-18.01.2014 - Haanova
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
B/2218/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2013
B/0008/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 954,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2014
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015
B/0014/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 12/2013
B/0040/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať - VEMA aktuálne verzie 01/14-12/14
B/0050/14
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia zn.Toshiba e-studio 355
B/0051/14
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
B/0053/14
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Fotoaparát dig. zn. NIKON S2700-1ks+karta pamäť 8GB
B/0054/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
19.02.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 01/2014
B/0055/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
18 502,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný aktualny poplatok za obd. 01.01.2014-31.12.2014-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie
B/0056/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
3 201,37 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č. ZIS-2-2012-004-za obd. 01.01.2014-31.03.2014
B/0057/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2014 - 31.12.2014-zmluva č.SPIN 156-2008/S
B/0058/14
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-zmluva č.SPIN 156-2008/S
B/0076/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
19.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 24.12.2013-23.01.2014
B/0077/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
19.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.12.2013-26.01.2014 - Krásnohorská
B/0082/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
42,72 EUR
19.02.2014
Predmet: Za opravu výťahu v mesiaci januári 2014
B/0167/14
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
537,99 EUR
19.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0011/14 - predplatné "Hospodárske noviny " na rok 2014
B/2215/13
faktúra
MUDr. Kohnová Darina
36769797
6,97 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 1 pacient
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
B/0079/14
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
988,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Darčekové sety -130ks
B/0081/14
faktúra
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Za prístup k elektronickým vzdelávac. kurzom na portáli www.elektronickekurzy.sk
B/0093/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
19.02.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 30.12.2013-26.01.2014
B/0111/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn - 02/2014-ZPS Palkovičova
B/2212/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 12/2013
B/0038/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
27,88 EUR
20.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 4 pacienti
B/0044/14
faktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
5 399,08 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia-stravovacie služby-novoročné posedenie zamestnancov Ú BSK-16.01.2014-200 osôb
0078/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
290,55 EUR
20.02.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT vo Vilnius na trase Bratislava, Slovenská republika - Vilnius, Litva a späť. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0079/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
161,98 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia 2 zásielok štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko) s približnou váhou 35 kg a Valencia (Španielsko) s približnou váhou 18 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0080/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
623,19 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mattea Malvaniho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0081/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Chambord 3* pre Mattea Malvaniho v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0082/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
30,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás preklad 1 strana A4 zo slovenského do nemeckého jazyka a 1 strana A4 zo slovenského do maďarského jazyka. Celková suma 30 € bez DPH. Dodávateľ nie je platcom DPH.
0083/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
450,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Martin´s Central Park pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0084/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 747,62 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0065/14
faktúra
Mgr. Monika Mannová
47338792
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt - "DOKUMENT O SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE V RIO DE JANEIRO 2013"
0087/14/EO
objednávka
COPY Print Bratislava, s.r.o.
45310106
17 696,02 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK . Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie spotrebného materiálu na základe čiastkových objednávok formou mailu.
0088/14/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch budovy "Zimný štadión Petržalka" na ulici .C. Sklodowskej 1/A v Bratislave v termíne od 24.2.2014 do 31.3.2014 .
B/0072/14
faktúra
Petiti Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
20.02.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-20.01.2014
B/0075/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Preprava osôb-16.01.2014 - Úrad BSK Hotel Bôrik
B/0078/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
20.02.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.12.2013-16.01.2014 - Jankolova
B/0083/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
203,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0084/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
250,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0085/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
395,96 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0086/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
200,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0125/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
20.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 02/2014 ZPS Palkovičova
B/0126/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
20.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 02/2014 ZPS Palkovičova
B/0091/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
900,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za tlmočenie do HR jazyka
B/0177/14
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
2 553,78 EUR
21.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0014/14/-za odber tlače za obd. - 03.02.2014-31.12.2014
B/0080/14
faktúra
Krištaľové krídlo s.r.o., Umelecká agentúra
30776449
36 000,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci - organizácia 17. ročníka podujatia Krištáľové krídlo
B/0094/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
21.02.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2014
B/0112/14
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36334715
3 600,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Predaudit individuálnej účtovnej závierky r. 2013
B/0073/14
faktúra
Niederosterreich - Werbung GmbH
6 960,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Dohodnutý podiel nákladov na mapu Dolné Rakúsko/Bratislavský kraj v zmysle Dohody
B/0095/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2014
B/0096/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2014
B/0097/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2014
2014-13-SOC
zmluva
Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých
42128854
8 298,48 EUR
21.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2014-14-SOC
zmluva
Betánia Senec, n.o.
36077470
0,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-15-SOC
zmluva
Centrum MEMORY, n.o.
31821791
0,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-16-SOC
zmluva
Domov, n.o.
31908675
0,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-17-SOC
zmluva
SENIOR, n.o.
36084131
0,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-18-SOC
zmluva
Tekla, o.z.
42173311
0,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.