Dokumenty:
zobraziť na stránke
373/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,25 EUR
15.01.2024
Predmet: Mobil. p. starosta obce
374/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
32,76 EUR
15.01.2024
Predmet: Pranie obrusov, utierok KD
375/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
586,24 EUR
15.01.2024
Predmet: Zber a odvoz plastov 8/23
376/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 233,79 EUR
15.01.2024
Predmet: El. zabezpečovací systém OÚ
377/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 3/23
378/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 7/23
379/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 11/21
380/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,24 EUR
15.01.2024
Predmet: Telekom. poplatky a internet - OÚ, MŠ, ZŠ
381/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Právne poradenstvo 9/23
382/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/23
383/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 8/23
384/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 9/23
385/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia Verejné osvetlenie 9/23
386/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
288,89 EUR
15.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Komplexná školská agenda - licencia ZŠ
388/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Plyn 9/23 MŠ, ZŠ, KD
389/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
295,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Oprava poškodeného kanal. potrubia pri MŠ- ČOV
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
391/2023
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2022
392/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody