Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
7/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
102,48 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
8/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
104,34 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
9/2014
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
07.02.2014
Predmet: Služba virtuálnej knižnice 2014 pre ZŠ
10/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
9,69 EUR
07.02.2014
Predmet: Vodné
11/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,45 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
12/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
13/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
920,98 EUR
07.02.2014
Predmet: Stravné lístky
14/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,44 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
15/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu aSc Agenda pre ZŠ
16/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
07.02.2014
Predmet: Internet MŠ
17/2014
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
07.02.2014
Predmet: Odmena za autorskú licenciu - hudba reprodukované verejných rozhlasom
18/2014
faktúra
Hydomeliorácie, š.p.
35860839
163,78 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k existencii HMZ
19/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
07.02.2014
Predmet: Tonery 2 ks pre OcÚ
20/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,09 EUR
07.02.2014
Predmet: Pranie obrusov
21/2014
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
22/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
48,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK sklo
23/2014
faktúra
Ing. Ivana Piťoňáková
32524676
13,30 EUR
07.02.2014
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
24/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,58 EUR
07.02.2014
Predmet: Publikácia pre MŠ - aktualizácia
25/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
188,12 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ