Dokumenty:
zobraziť na stránke
330/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu - október 2013
331/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
142,40 EUR
25.11.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
332/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
26,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
333/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,62 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
334/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
335/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
73,74 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
336/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
132,17 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
337/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Služby - výkazy AZUV III. Q 2013
338/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja október
339/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
310,82 EUR
25.11.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov - október
340/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - november
341/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,33 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
344/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
523,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravné lístky
346/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,39 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
347/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
41,25 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
40/2013
objednávka
Terézia Starečková
144,82 EUR
03.12.2013
Predmet: Výroba pečiatok
54/2013
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Darovacia zmluva
41/2013
objednávka
Jozef Pánov
43281583
17.12.2013
Predmet: Výrub orecha a tují na cintoríne
42/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.12.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
342/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,78 EUR
17.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
345/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-568,37 EUR
17.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
348/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
17.12.2013
Predmet: Internet MŠ
349/2013
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
125,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava elektromotora
350/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK do Nemšovej
351/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
13,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Dobropis za zorganizovanie a zozbieranie šatstva v ZŠ
352/2013
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
105,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
353/2013
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
32,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
354/2013
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
28,34 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
355/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
164,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 110 l kontajnery
356/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Vývoz skla a železa
357/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
358/2013
faktúra
Microitem a.s.
36434426
66,32 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
359/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Vývoz skla a železa
360/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP november 2013
361/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
398,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1100 l kontajnery
362/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 192,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Odber zemného plynu 12/2013
363/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
309,36 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov a vývoz VOK
364/2013
faktúra
Jeko Moravia s.r.o.
27824276
64,72 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
365/2013
faktúra
Terézia Starečková
33488746
144,82 EUR
17.12.2013
Predmet: Výroba pečiatok pre OÚ
366/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
62,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Práce s plošinou pri údržbe verej.osvetlenia