Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
120,11 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a a železa 7.5.
162/2014
zmluva
Roman Haluščík
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
162/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
162/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
162/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,08 EUR
06.06.2016
Predmet: Telefonne poplatky + internet OcÚ a telefonne poplatky MŠ
162/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
16,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie ZŠ
162/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
29,76 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
15.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
162/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
96,26 EUR
04.06.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
162/2021
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
70,49 EUR
27.05.2021
Predmet: Licenc. Eset MŠ, ŠJ 2roky
162/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,22 EUR
26.05.2022
Predmet: Telekom. služby 4/22
162/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
106,04 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1628/2023
objednávka
Šifmont, s.r.o.
50149792
10.08.2023
Predmet: Objednávka montážne práce a oprava prevzdušňovacieho systému ČOV
163
faktúra
Milan Kosák - MIKOS
32285957
50,83 EUR
04.07.2012
Predmet: Protihmyzové sieťky
163/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-711,46 EUR
13.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
163/2014
zmluva
Jana Prekopová
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
163/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie jún
163/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.06.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
163/2016
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Výkazy AZUV 1.Q 2016
163/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie MŠ
163/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
18.05.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
163/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,76 EUR
15.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
163/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
100,01 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
163/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
26.05.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 4/22
164
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
407,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Opravy čerpadiel na ČOV
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
164/2014
zmluva
Anton Minárik
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
164/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO
164/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,53 EUR
09.06.2015
Predmet: Internet MŠ
164/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,24 EUR
06.06.2016
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
164/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.05.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 04/2017
164/2018
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Systémové služby - Výkazy I.Q
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
164/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
164/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva - Telefón ZŠ
164/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
144,62 EUR
27.05.2021
Predmet: Maňušky, pečiatky MŠ
164/2022
faktúra
MAS Vršatec
42025303
455,50 EUR
26.05.2022
Predmet: Členský poplatok
164/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
159,29 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1649/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKKE-088 o vzájomnej spolupráci ...
165
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
51,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Samolepky - separovaný zber
165/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,28 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
165/2014
zmluva
Vladimír Toman
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
165/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
23,87 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
165/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
28,91 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
165/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 5/2016
165/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
274,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Plyn - Kultúrny dom
165/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.05.2018
Predmet: Zdravotná služba 4/2018
165/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
300,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel
165/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 146,64 EUR
04.06.2020
Predmet: Ochranné zásahové oblečenie
165/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
565,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 24.04.2021
165/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
181,77 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
165/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 431,88 EUR
25.07.2023
Predmet: El. energia 3/2023 ZŠ, MŠ, ČOV
1655/2023
objednávka
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
22.08.2023
Predmet: Objednávka - dodanie a práce spojené s výmenou poškodeného zabezpečovacieho zariadenia na budove KD
166
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
04.07.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
166/2014
zmluva
Jaroslav Kováč
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
166/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
106,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
166/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 5/2015
166/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
393,34 EUR
06.06.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke za mesiac 4/2016
166/2017
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
166/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
98,63 EUR
18.05.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
166/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
15.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/19
166/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
3569715
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Farebné tonery do MF zariadenia ZŠ 2x
166/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
949,13 EUR
27.05.2021
Predmet: Obst. zamer. skut. stavu KD
166/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,29 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
166/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,04 EUR
25.07.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky a internet OÚ, MŠ, ZŠ 3/23
167
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKLdata
22625755
294,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Licencia na programy júl - december
1671/2023
zmluva
Jablotron Security Slovakia s.r.o.
36857165
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb (Trial obdobie)
167/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
45,54 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2014
zmluva
Martin Huňa
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
167/2014
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
13,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Doplatok - Obecné noviny
167/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie dňa 27.5.2015
167/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
71,81 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
141,53 EUR
17.05.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2018
faktúra
Reklamné predmety, s. r. o.
48138495
21,06 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky - Krúžky
167/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
196,22 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
167/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.06.2020
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos