samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0081/14
faktúra
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Za prístup k elektronickým vzdelávac. kurzom na portáli www.elektronickekurzy.sk
B/0093/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
19.02.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 30.12.2013-26.01.2014
B/0111/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn - 02/2014-ZPS Palkovičova
B/2212/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 12/2013
B/0038/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
27,88 EUR
20.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 4 pacienti
B/0044/14
faktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
5 399,08 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia-stravovacie služby-novoročné posedenie zamestnancov Ú BSK-16.01.2014-200 osôb
0078/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
290,55 EUR
20.02.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT vo Vilnius na trase Bratislava, Slovenská republika - Vilnius, Litva a späť. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0079/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
161,98 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia 2 zásielok štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko) s približnou váhou 35 kg a Valencia (Španielsko) s približnou váhou 18 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0080/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
623,19 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mattea Malvaniho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0081/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Chambord 3* pre Mattea Malvaniho v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0082/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
30,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás preklad 1 strana A4 zo slovenského do nemeckého jazyka a 1 strana A4 zo slovenského do maďarského jazyka. Celková suma 30 € bez DPH. Dodávateľ nie je platcom DPH.
0083/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
450,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Martin´s Central Park pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0084/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 747,62 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0065/14
faktúra
Mgr. Monika Mannová
47338792
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt - "DOKUMENT O SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE V RIO DE JANEIRO 2013"
0087/14/EO
objednávka
COPY Print Bratislava, s.r.o.
45310106
17 696,02 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK . Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie spotrebného materiálu na základe čiastkových objednávok formou mailu.
0088/14/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch budovy "Zimný štadión Petržalka" na ulici .C. Sklodowskej 1/A v Bratislave v termíne od 24.2.2014 do 31.3.2014 .
B/0072/14
faktúra
Petiti Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
20.02.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-20.01.2014
B/0075/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Preprava osôb-16.01.2014 - Úrad BSK Hotel Bôrik
B/0078/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
20.02.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.12.2013-16.01.2014 - Jankolova
B/0083/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
203,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby