samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0519/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
285,31 EUR
15.05.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.03.2014-04.04.2014-Sabinovská
B/0512/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
23,72 EUR
15.05.2014
Predmet: Aktualizácia k 08.04.2014-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/0511/14
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta - 1. polrok 2014
B/0510/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
15.05.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.03.2014-16.04.2014 - Jankolova
B/0482/14
faktúra
Robert Muehlegger
ATU 67777079
11 736,00 EUR
15.05.2014
Predmet: KEEP - Služby vkladania dát
B/0523/14
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
165,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Zverejnenie pracovných ponúk - referent odd. riad. projektov a referent odd. strat. a územ. rozvoja na obd. 15.04.-29.04.2014
B/0499/14
faktúra
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
00164721
79,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Vstupné do priestorov Bratislavského hradu a lektorský výklad v Nem. jaz. - EdTRANS
2014-179-SKO
zmluva
Združenie talentov hokejových športov Bratislava
30852960
2 500,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná činnosť občianskeho združenia so zameraním na športovú činnosť detí a mládeže" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-178-SKO
zmluva
Cyklistický klub FALANGE Bratislava
30801958
2 000,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „SLOVENSKÝ POHÁR MASTERS 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-177-ÚPaGIS
zmluva
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
31354882
12 933,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Zmluva na dodanie softvéru
B/0472/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
15.05.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. Apple iPhone 5S 16GB
B/0471/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
15.05.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. Apple iPhone 5S 16GB
B/0525/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
36,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - zasadnutie Územnej škol. rady BSK-14.04.2014
B/0524/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
48,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - zasadnutie Krajskej rady pre odbor. vzdelávanie-17.04.2014
B/0521/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,53 EUR
15.05.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE-zemný plyn za obd. 01.01.2014-18.04.2014 - ZPS Palkovičova
B/0520/14
faktúra
MT-Tour s.r.o.
35952156
320,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Autobusová preprava na trase Bratislava-"Family Neusiedlersee"-Bratislava-10.04.2014
B/0516/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 04/2014
B/0514/14
faktúra
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kancelárska skriňa Varberg - 5ks
B/0508/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
329,54 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - Zasadnutie predsedov klubov a kom. - 09.04.2014
B/0507/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
335,80 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - Vráťme knihy do škôl - 08.04.2014
B/0504/14
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 102,56 EUR
15.05.2014
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné - služobné vozidlá Úradu BSK.
B/0502/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
248,50 EUR
15.05.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 04.03.2014-01.04.2014 - Haanova
2014-176-SOC
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
5 311,02 EUR
15.05.2014
Predmet: Zmluva č. 56/OVOSOD/2014 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti .
Príjemca poskytuje starostlivosť v pestúnskom zariadení Zariadenie pestúnskej starostlivosti v Bratislave, Palkovičova 3.
2014-175-SaRP
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
9 000,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Dotácia na projekt s názvom Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore obytno-rituálneho komplexu synagógy v Senci
B/0501/14
faktúra
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
198,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Servisné práce-závora Sabinovská-oprava ramena, výmena elektroniky
B/0500/14
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
8 000,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Spolupráca a propagácia BSK - Bratislavský mestský maratón
B/0498/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
14.05.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2014-30.06.2014 Dopravná 51
B/0488/14
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
6 093,89 EUR
14.05.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
B/0485/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
458,19 EUR
14.05.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok-VIE-VNO-VIE-31.3.-4.4.2014
B/0484/14
faktúra
BizzGroup s.r.o.
44958811
1 650,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Perá INTERACT 2000 ks
B/0474/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.05.2014
Predmet: Serverový hosting za 03/2014-"KEEP 2012-2015
2014-174-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
2014-173-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
2014-170-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB a.s.
2014-171-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB a.s.
2014-172-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB a.s.
B/0543/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
4,40 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0025/14-Vestník MZ SR
B/0542/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0024/14-Vestník MZ SR
B/0541/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
18,70 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0023/14-Vestník MZ SR
B/0540/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0022/14-Vestník MZ SR
B/0518/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
83 868,10 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0026/14 Zohor-Záhorská Ves II.Q.2014-01.04.2014-30.06.2014
B/0439/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
6,45 EUR
14.05.2014
Predmet: Elektrická energia za 3/2014-Kaštieľ Malinovo
B/0434/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,68 EUR
14.05.2014
Predmet: Elektrická energia 03/2014 - K.Adlera
B/0461/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
696,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Tlmočenie z nórskeho do slov.jazyka 25.-29.3.2014
B/0429/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická eenergia - 04/2014 ZPS Palkovičova
B/0414/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická energia - 04/2014 ZPS Palkovičova
B/0410/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická eenergia 04/2014 - Kľukatá
B/0409/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická energia 04/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/0402/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická energia 04/2014-Krásnohorská
B/0401/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická energia 04/2014 - Jankolova
B/0494/14
faktúra
Obec Bernolákovo
00304662
1 500,00 EUR
13.05.2014
Predmet: Za realizáciu podujatia "Oslobodenie Bernolákova a Ivanky pri Dunaji - Boje pri Bratislave 1945"
B/0493/14
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
368,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektromateriál pre Ú BSK
B/0492/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
364,80 EUR
13.05.2014
Predmet: Revízia bleskozvodu - objekty Ú BSK, Jankolova, Krásnohorská
B/0491/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
628,10 EUR
13.05.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2013
B/0490/14
faktúra
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
13.05.2014
Predmet: 2ks reklamných bannerov-Zimný štadión Petržalka 24.2. -31.3.2014
B/0487/14
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
13.05.2014
Predmet: Skartovač EBA 2326 S 4 mm-1ks
B/0486/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
27,59 EUR
13.05.2014
Predmet: Aktualizácia k 28.3.2014-OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
B/0479/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 209,16 EUR
13.05.2014
Predmet: 4x letenka - VIE-BRU-VIE - p. p. Frešo, Teleky, Lukáčová, Hakel 1.-3.4.2014
B/0477/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
72,57 EUR
13.05.2014
Predmet: Preklad záznamu z prac.stretnutia - EdTRANS
B/0476/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní-na zákl.objednávky
B/0475/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
13.05.2014
Predmet: Servis trafostanice za 04/2014
B/0468/14
faktúra
BSP Sotwaredistribution a. s.
000685399
100 288,80 EUR
13.05.2014
Predmet: Licencie pre produkty spoločnosti Microsoft na obd. 2013-2015
0278/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
324,77 EUR
13.05.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb na termín 7.mája.2014 a prekladu zo slovenského jazyka do poľského a nemeckého .- na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0268/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
634,54 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 05.-06.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0267/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
169,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mikisa Moselta v termíne 05.-06.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0266/14/EO
objednávka
ÄijälänRusti/Paratiisisaaret
9 175,64 EUR
12.05.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT v Turku, Fínsko (prenájom konferenčnej miestnosti, ubytovanie, catering, technické vybavenie) v termíne 17.-18.06.2014 pre cca 45 ľudí. Venue for the INTERACT Team meeting in Turku, Finland (conference rooms rental, accommodation, catering, technical equipment) on 17th-18th June 2014 for app. 45 people.
0264/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-20.06.2014 a Mikisa Moselta v termíne 16.-19.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0263/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 000,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 16.-20.06.2014, Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 16.-19.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0262/14/EO
objednávka
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebného dozoru troch stavieb - cykloodpočívadlá Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou objednávky.
0261/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
94,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli HOTEL ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, PLACE JEAN REY BRUSSELS, Belgicko pre zamestnanca OSÚR Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 16.-17.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia propagačných aktivít BSK počas podujatia Open Doors. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0260/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
359,54 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre zamestnanca OSUR Mgr. Tomáša Telekyho dňa 16.5.2014 a spiatočný let 17.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia propagačných aktivít BSK počas podujatia Open Doors. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0258/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
92,55 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie zástupcov odborov a oddelení územného plánovania samosprávnych krajov, ktoré sa bude konať dňa 21.5.2014 o 10.00 hod. na Úrade BSK.
2014-169-KP
zmluva
Obec Veľké Leváre
00310115
1 500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Habánsky jarmok v obci Veľké Leváre" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-168-KP
zmluva
Obec Nová Dedinka
00304981
2 000,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia Domu smútku" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-167-KP
zmluva
Občianske združenie Boris
42178266
1 000,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nezabudni na slona – interaktívne divadelné predstavenie" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0466/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
09.05.2014
Predmet: Spravodajský servis za 03/2014
2014-166-KP
zmluva
Mestská časť Dúbravka
00603406
2 000,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia ihriska na Hanulovej ul. č. 3" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0465/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-03/2014
B/0464/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-03/2014
B/0463/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 626,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2014+servisné práce PSZ 34440250+ND FAN