samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1564/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
22.10.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 10/2013
B/1539/13
faktúra
CSEMADOK-Oblastný výbor Senec
1 200,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - Dni A. M. Szencziho 27.9.-9.11.2013
B/1535/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
84,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie Jankolova - zrážky, vodné, stočné 18.9.12 - 16.9.13
B/1524/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v NJ dňa 1.10.2013 - DESTINATOUR 2013
B/1509/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
22.10.2013
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov - súťaž "O pohár predsedu BSK"
K/0040/13
faktúra
mmcité2 s.r.o.
36320854
17 052,90 EUR
22.10.2013
Predmet: Zabezpečenie detskej preliezky ako doplnok cykloodpočívadla v Devínskej novej Vsi
B/1534/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 10/2013
B/1533/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá -10/2013
B/1532/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn - 10/2013 - ZPS Palkovičova
B/1530/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 09/2013
B/1516/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Strážna služba za 09/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1508/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
22.10.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova -10/2013
B/1507/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská -10/2013
0738/13/EO
objednávka
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
11 604,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Znalecký posudok na monitorovanie nákladov na odstránenie havárií na objektoch vo vlastníctve BSK a to za rok: 2010 - 3 prípady, 2012 - 4 prípady, 2013 - 23 prípadov. Spolu 30 prípadov. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 11.604,00 EUR s DPH.
2013-351-KP
zmluva
Obec Kaplna
00655627
3 300,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výmena starých skriniek pre deti v šatni a nákup nových postelí pre deti“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1505/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
21.10.2013
Predmet: seminár PAM-23.09.2013-p. Kostická
B/1502/13
faktúra
Slovenská Grafia, a.s.
31321470
2 806,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj 07/2013
B/1500/13
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Za uverejnenie článku o činnosti BSK v časopise Generácie
B/1451/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudob. diel - EUROPEAN COOPERATION DAY-21.09.2013-Cyklomost Slobody, Bratislava Devín 27.04.2013
0730/13/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
889,97 EUR
21.10.2013
Predmet: Darčekové sety. Celková suma nepresiahne 889,97 EUR s DPH.
0726/13/EO
objednávka
Bewley´s Hotel Ballsbridge
384,50 EUR
21.10.2013
Predmet: Stretnutie koordinačnej skupiny INTERACT a pracovnej skupiny KEEP dňa 05. 11. 2013 v Dubline, Venue for INTERACT Coordinators Group Meeting and KEEP Advisory Task Force Meeting on 5th November 2013 in Dublin, Ireland.
0731/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
730,80 EUR
21.10.2013
Predmet: Prekladu odborného textu "Prioritná os 4 v rámci IROP" zo SJ do AJ vrátane jazykovej korektúry.
0737/13/EO
objednávka
Mgr. Monika Mannová
47338792
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagáca BSK v projekte "Dokument o Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro 2013", a to formou uvedenia loga BSK pred začiatkom filmu a v záverečných titulkoch a v zvukovej podobe i meno BSK.
0733/13/EO
objednávka
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
35795379
132,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Účasť na konferencii "hr salon", dňa 23.10.2013 v Bratislave pre Mgr. Ingrid Gábrišovú Hovorkovú. Celková suma je 132,- € vrátane DPH.
0735/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
2 521,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné na služobných vozidlách Úradu BSK a ich sezónne uskladnenie v počte 3 sád pneum. Nákup a výmena ojazdených zimných pneumatík v počte cca 3 sady ( BA 551 HP, BA 518 RI, BA 502 RI ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2521 EUR s DPH.
0734/13/EO
objednávka
EDOS-PEM s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
49,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Účasť na seminári" Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a zmeny od roku 2014", dňa 27.11.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Celková suma je 49,-€ vrátane DPH.
0732/13/EO
objednávka
Juraj Čutek, akademický sochár
22658220
23 930,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Pamätník železnej opony v rámci aktivity projektu ZA MOSTOM. Táto aktivita bude hradená z OŠ projektu 961. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu ZA MOSTOM.
0736/13/EO
objednávka
Oliver St. John Gogarty
1 381,60 EUR
21.10.2013
Predmet: Neoficiálna večera v Dubline dňa 05.11.2013 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru (trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj). Unofficial dinner in Dublin on November 5th 2013 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting ( 3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
B/1531/13
faktúra
Mgr. Karel Kosina - Poradenská, konzultační a lektorská činnost
66732611
2 099,00 CZK
21.10.2013
Predmet: Prednášková činnosť "Krize, rizikové situace a práva uživatelů soc. služeb" 26.9.2013
B/1517/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
245,60 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby-18.9.2013
B/1513/13
faktúra
Robert Muehlegger
ATU 67777079
11 880,00 EUR
21.10.2013
Predmet: KEEP - Služby vkladania dát
B/1510/13
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
168,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Darčekové sety - prezentácia regionálnej gastronómie-Svetový deň turizmu 4.-6.10.2013
B/1506/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
414,24 EUR
21.10.2013
Predmet: Servisné práce na systéme PTV a na EZS v objekte BSK - Sabinovská dňa 17.9.2013
B/1488/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
377,56 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby - konzultačný deň - SKAT-23.09.2013
B/1476/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-11.09-12.09.2013 - p. Carla Albrecht Hengerer
B/1475/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
145,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Moderne, Paríž-09.09.-10.09.2013-p. Moselt
B/1474/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
283,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscain, Strasburg-09.09.-10.09.2013- p. Malvani, storno poplatok- p. Moselt-Hotel Residence Cerise, Strasburg
B/1473/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 704,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 6x ubytovanie - Hotel Pavillon Pereire Arc De Triomphe, Paríž-10.09-12.09.2013- p. Malvani, p. Agostinho, p. Moselt, p. Csahok, p. Gažiková, p. Gajdošechová
B/1472/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
540,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Four Points, Sheraton, Brusel-13.09.-15.09.2013- p. Neméth, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/1471/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Neczliová
B/1470/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
278,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Jelemenská
B/1469/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Glasgow Monceau, Paríž-10.09.-12.09.2013 - p. Masácová, p. Bugri, p. Garajová
B/1467/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
148,00 EUR
21.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Couvent Du Franciscan, Strasburg-09.-10.09.2013 - p. Masácová
B/1498/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
82,01 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 17.08.-17.09.2013
B/1497/13
faktúra
EXPRES MEDIA, s.r.o.
35850370
68,03 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.08.-24.09.2013 - Stará Ivánska cesta
B/1492/13
faktúra
EXPRES MEDIA, s.r.o.
35792094
156,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Za výrobu produktu Deň európskej spolupráce 2013
B/1485/13
faktúra
Dom Matice slovenskej
31790992
500,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - Dni Andreja Hlinku V Ružinove-26.09.2013
B/1481/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00304565
200,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagácia BSK v dvojmesačníku - Vajnorské novinky č. 7-8/2013
B/1448/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 319,84 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary - Deň európskej spolupráce 2013
B/1511/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
559,42 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-20.9.2013
B/1495/13
faktúra
Cmart s.r.o.
35946458
2 520,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Animačné služby pre deti - Deň európskej spolupráce 2013
B/1493/13
faktúra
EXPRES MEDIA, s.r.o.
35792094
4 799,26 EUR
21.10.2013
Predmet: Vysielanie reklamy na Rádiu Expres-Región Bratislava Deň európskej spolupráce 2013
B/1490/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Letenka p. Csahok VIE-BRU-VIE 24.-25.9.13
B/1489/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
503,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Letenka p. Malvani VIE-BRU-VIE 23.-25.9.13
B/1487/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
21.10.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -24.09.2013
B/1499/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
21.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.18/2013
B/1482/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
409,84 EUR
21.10.2013
Predmet: Výmena svietidiel, zásuviek a spínačov, oprava dorozumievacích systémov v budove Ú BSK a Jankolovej ul.
B/1465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
269,53 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 06.08.-02.09.2013-Haanova
2013-350-KP
zmluva
Obec Lozorno
00400009
8 000,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Materská škola – rozšírenie kapacity o 56 detí“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-349-KP
zmluva
Obec Hamuliakovo
00304751
4 000,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zvýšenie kapacity v materskej škole“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-348-KP
zmluva
Obec Lozorno
00304905
5 000,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Prístavba pavilónu pre 20 detí MŠ Lozorno“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-347-KP
zmluva
Račiansky spolok
42261635
2 000,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na projekt: "Revitalizácia obecná záhrada - Rača"
0716/13/EO
objednávka
LAMY JET team, o.z.
42136237
300,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Propagáciu na svetovom finále 2013 v jazde na vodných skútroch, ktoré sa uskutoční 7.-13.10.2013 formou umiestnenia loga BSK na oblečení a vodnom skútri.
0727/13/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 40. Celková suma nepresiahne 84 EUR s DPH.
0725/13/EO
objednávka
Kapsch Telecom s.r.o.
35763469
0,46 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie 19 kusov SIM kariet pre potreby volebných komisií počas priebehu volieb do VÚC 2013 Celková suma nepresiahne 0,46 EUR s DPH.
0717/13/EO
objednávka
CM CONTROL, s.r.o.
36693529
385,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vykonanie STK + EK na služobných vozidlách úradu BSK . ( BA 188 GT, BA 601 GM, BA 662 GM, BA 644 RO, BA 445 GA, BA 341 JD a BA 450 FB ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 385 EUR s DPH.
0710/13/EO
objednávka
Veronika Belisová
302,50 EUR
16.10.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka na stretnutie s Európskou komisiou, Generálnym direktoriátom pre regionálny rozvoj v Bruseli dňa 09.10.2013 od 10 hod. do 12 hod.
0708/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
878,81 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Dublin - Viedeň pre Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v termíne 04. - 08. 11. 2013 a Rafaela Agostinha v termíne od 04. - 07. 11. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0709/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 628,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Ubytovanie v Dubline pre Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v termíne 04. - 08. 11. 2013 a Rafaela Agostinha v termíne od 04. - 07. 11. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. Suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0712/13/EO
objednávka
Mill Valey, s. r. o.
46951717
1 830,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Komplexné zabezpečenie open-air galérie Synagóga Senec. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0711/13/EO
objednávka
Verbindungsbüro des Amtes der Niederösterr. Landesregierung (NÖVBB)
850791849
474,64 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie komplexných cateringových služieb na recepciu po workshope, ktorý organizuje Bratislavský samosprávny kraj so svojimi partnermi v priestoroch Zastúpenia Baden-Wurttembergu počas podujatia Open Days dňa 09.10.2013 o 19:00 hod.
0720/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
356,86 EUR
16.10.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho na trase Viedeň-Berlín-Viedeň v termíne 23.-25.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Berlíne (Nemecko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0719/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
759,80 EUR
16.10.2013
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú na trase Viedeň-Aalborg-Viedeň v termíne 20.-21.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty vo Viborgu (Dánsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0721/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Best Western Palads 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 20.-21.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty vo Viborgu (Dánsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0723/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
552,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Celodenného tlmočenia z/do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na podujatie: "Politická konferencia Centrope", ktoré sa uskutoční 14.10.2013 v galérii Elesko v Modre v spolupráci s projektom RECOM. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
0722/13/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
442,80 EUR
16.10.2013
Predmet: Tlmočnícka technika pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na podujatie: "Politická konferencia Centrope", ktoré sa uskutoční 14.10.2013 v galérii Elesko v Modre v spolupráci s projektom RECOM. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
0730/13/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
889,97 EUR
15.10.2013
Predmet: Darčekové sety. Celková suma nepresiahne 889,97 EUR s DPH
0729/13/EO
objednávka
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
800,00 EUR
15.10.2013
Predmet: 20 ks vstupeniek na Dni otvorených pivníc. Celková suma nepresiahne 800 EUR s DPH.
0624/13/EO
objednávka
European Academy for Taxes, Economics & Law Brauner Klingenberg GmbH
2 353,82 EUR
15.10.2013
Predmet: Zabezpečenie účasti Ing. Lucie Neczliovej a Ing. Mateja Bugriho na odbornom seminári "Technical Assistance for European Structural Funds", ktorý sa uskutoční 24.-25.10.2013 v Berlíne.
0724/13/EO
objednávka
VESNA, n.o.
45739153
37,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Seminár "Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve v roku 2013", dňa 15.10.2013 v Bratislave pre p. Mgr. Oľgu Zaťkovú. Dodávateľ nie je platcom DPH.