samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0293/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
28.03.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 03/2014
B/0244/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
42,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -27.01.2014-02.02.2014
B/0240/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
27 412,20 EUR
28.03.2014
Predmet: Jedálne kupóny 7500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0222/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
528,19 EUR
28.03.2014
Predmet: 1x letenka -- p. Martin Bezek-VIE-BRU VIE-20.-21.02.2014
B/0221/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
623,19 EUR
28.03.2014
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo-VIE-BRU-VIE-18.-19.02.2014.
B/0193/14
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
35821132
1 937,95 EUR
28.03.2014
Predmet: Paušálna odmena-vymáhanie pohľadávok BSK.
0175/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
1 027,20 EUR
27.03.2014
Predmet: Zabezpečenie dvoch skenerov Canon Formula DR-C130 pre Útvar riaditeľa Úradu BSK.
0160/14/EO
objednávka
Holiday Inn Vilnius
375,92 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie stretnutia a občerstvenia koordinačnej skupiny INTERACT dňa 01.04.2014 vo Vilniuse, Litva. Venue and catering for INTERACT Coordinators Group Meeting on 1st April 2014 in Vilnius, Lithuania.
0163/14/EO
objednávka
Inštitút pre verejnú správu
42137004
176,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Zmeny vo verejnom obstarávaní vykonané aktuálnou novelou zákona o VO", ktorý sa bude konať dňa 31.3.2014 v Bratislave pre pp. Malíka, Roštárovú, Galkovú, Čapla. Účastnícky poplatok na osobu je 44,00€ (pre verejnú správu). Celková suma je 176 €. Organizátor nie je platcom DPH.
0165/14/EO
objednávka
Euro VKM, s.r.o.
35893508
1 392,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia z nórskeho do slovenského jazyka a opačne v dňoch 25.-29.3.2014, počas pracovnej návštevy predstaviteľov Úradu BSK (3 zamestnanci OSÚRaRP + p. poslankyňa Z BSK Németh) v Nórsku za účelom konzultácie s nórskymi projektovým partnermi projektov predkladaných BSK v rámci NFM a FM EHP "Bezpečný ženský dom" a "Rekonštrukcia NKP synagógy v Senci". Ďalším cieľom návštevy je obhliadka objektov krízových centier a sakrálnych objektov využívaných na neliturgické účely, získanie know-how a ďalšie témy budúcej dlhodobej spolupráce. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119- SaRP.
0166/14/EO
objednávka
BizzGroup s.r.o.
44958811
1 650,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Pero INTERACT na základe špecifikácie: kovové guľôčkové pero v striebornom prevedení, laserové gravírovanie loga INTERACT a www stránky v počte 2000 ks. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0162/14/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
320,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre rodiny s deťmi pre účasť na podujatí organizovanom v rámci aktivít projektu Familynet v rozsahu: -preprava 40 osôb, - termín: 10.4.2014, - odchod z Bratislavy - parkovisko pri Štrkovci v čase 12:30 - cesta do Rakúska: Familypark Neusiedlersee - adresa: Märchenparkweg 1, A-7062 St. Margarethen , -potrebné zabezpečiť parkovanie, - spiatočná cesta - odchod z Rakúska v čase 18:15, návrat na parkovisko pri Štrkovci, Bratislava , -celková vzdialenosť do 180 km. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov. Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk.
0159/14/EO
objednávka
VV BAU partners, s.r.o.
46869778
1 180,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Vypracovanie Štúdie - ideového zámeru Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve. Termín odovzdania ideového zámeru: 30.4.2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0158/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prvého seminára "Novinky verzie PAM", korý sa bude konať dňa 27.3.2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane DPH/ 1 seminár . Pozvánka tvorí súčasť prílohy. V roku 2014 sa budú konať 4 semináre k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
0156/14/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
282,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Grafické a tlačiarenské služby v rámci podujatia Slávnostného udeľovania cien v rámci Medzinárodného dňa učiteľov . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Špecifikácia: "Pozvánka - vkladačka, 19,8x9,5 cm, pauzovací papier, potlač bronzovou farbou, jednostranná, počet 100, "Ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov, A4, papier krémový rebrovitý 300g, jednostranná tlač 4+0, " Grafické návrhy ďakovného listu/diplomy, personalizácia a doplnenie mien 20 ks, " Grafické návrhy pozvánky, zapracovanie do elektronickej formy.
0152/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
463,54 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Ivetu Tyšlerovú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 01.04.2014- 03.04.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0151/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
530,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr.Ivetu Tyšlerovú v Hoteli SILKEN BERLAYMONT 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 119 B1000 BRUSSELS BELGIUM, 2x SGL s raňajkami.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2015/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
B/0273/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
24.03.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2014
B/0241/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
158,36 EUR
24.03.2014
Predmet: Preprava 2 zásielok do kontakt.bodov INTERACT : Turku (Fínsko) a Valencia (Španielsko)
B/0279/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratisva
00603481
464,52 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatok za KO 02/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/0272/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
25 330,24 EUR
24.03.2014
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 02/2014
B/0203/14
faktúra
Satur Travel a.s.
35787201
420,00 EUR
24.03.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. Holčíková, p. Hakel - Hotel Oliva, Veszprém - 11.02. - 14.02.2014 - projekt Trans Danube
B/0291/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
24.03.2014
Predmet: Technické .zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 3/2014
B/0290/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 176,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Vajnorský ľadový pohár - technicko - realizačné zabezpečenie
B/0284/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0282/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
1 171,49 EUR
24.03.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 02/2014
B/0281/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
286,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2014
B/0280/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
286,80 EUR
24.03.2014
Predmet: T-Mobile za 02/2014 - služobné MT
B/0277/14
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
699,98 EUR
24.03.2014
Predmet: Grafická výroba 2.čísla 2014 novín Bratislavský kraj
B/0276/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
5 387,60 EUR
24.03.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 02/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0275/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
1 039,72 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatky za 02/2014-Voice VPN
B/0271/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
24.03.2014
Predmet: Výkon správy majetku 02/2014
B/0270/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
292 384,38 EUR
24.03.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 02/2014
B/0268/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0209/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 01/2014
B/0158/14
faktúra
SATRO, s. r. o.
31335161
46,44 EUR
24.03.2014
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.02.2014-30.04.2014
B/0254/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
790,87 EUR
24.03.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 02/2014+nad rámec bal." Online monitoring"
B/0252/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
12 579,84 EUR
24.03.2014
Predmet: Strážna služba za 02/2014-Sabinovská, Malinovo
B/0251/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
106,16 EUR
24.03.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 02/2014 - Drieňová
B/0249/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 03/2014
B/0248/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 03/2014
B/0247/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
24.03.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.01.2014-26.02.2014 - Krásnohorská
B/0246/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
50,54 EUR
24.03.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 21.01.2014 - 18.02.2014
B/0243/14
faktúra
STORIN spol. s r.o.
31319173
264,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Tematický monitoring médií-02/2014
B/0242/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
24.03.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2014
B/0250/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Zemný plyn - 03/2014 - ZPS Palkovičova
B/0278/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
215,64 EUR
21.03.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY SENEC Pezinok - 25.02.2014
B/0260/14
faktúra
MČ Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 03/2014
B/0236/14
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
80,20 EUR
21.03.2014
Predmet: MW40M Meracie koliesko 1-77-174-1ks
B/0233/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2014
B/0235/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
21.03.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 03/2014
B/0234/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.03.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2014
B/0199/14
faktúra
Asseco solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
21.03.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 02/2014
B/0176/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
12,18 EUR
21.03.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - K. Adlera
B/0175/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
180,99 EUR
21.03.2014
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2014-31.01.2014
B/0174/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
2 045,67 EUR
21.03.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Drieňová
B/0171/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-01/2014
B/0170/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-01/2014
B/0239/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Spravodajský servis-02/2014
B/0182/14
faktúra
Satur Travel a.s.
35787201
330,81 EUR
21.03.2014
Predmet: 1x-letenka -VIE-BRU - p. Forgáčová-5.2.2014
B/0237/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
334,44 EUR
21.03.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 01.01.-31.12.2013 - Jankolova, Krásnohorská
B/0232/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
21.03.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 27.01.2014-23.02.2014
B/0231/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava, s.r.o
45310106
1 371,84 EUR
20.03.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0226/14
faktúra
Železnice SR
31364501
9 940,39 EUR
20.03.2014
Predmet: Doúčtovanie rok 2013 - odber vody a stočné - Dopravná
B/0225/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
20.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0224/14
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Za sťahovanie, dopravu a bal. materiál - z Drieňovej ul. na Sabinovskú ul.
B/0223/14
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
999,17 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistiace prostriedky pre Úrad BSK
B/0220/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
20.03.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Krásnohorská - 21.02.2014
B/0218/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
45,85 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0217/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
192,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0213/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.01.2014-23.02.2014-Stará Ivánska cesta
B/0212/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
316,52 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 09.01.2014-06.02.2014-Sabinovská
B/0211/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
270,67 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.01.2014-03.02.2014-Haanova
B/0192/14
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
900,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Propagácia BSK - Fašiangová zabíjačka-08.02.2014
0155/14/EO
objednávka
SOŠ informačných technológií
17055415
392,40 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, zabezpečenie ubytovania v rozsahu spolu 6 dní (4 noci) počas dvoch termínov pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.5.-21.5.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0154/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Joanu Holčíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Ubytovanie bude hradené z projektu TransDanube, aj refundované.
0153/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania Ing. Jučíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0150/14/EO
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
56,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov historického múzea na hrade Devín v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0149/14/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0148/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
780,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Technické zabezpečenie divadla počas diskusného podujatia so študentmi, ktoré sa bude konať dňa 17.3.2014 o 10:00 v divadle Aréna.