samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0173/14
faktúra
Zutom
35740019
231,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Programátorské práce - email marketing - za 01/2014
B/0180/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
980,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku - BA m. č. Rača - pozemky
B/0181/14
faktúra
Star production, s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 02/2014
B/0184/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 02/2014
B/0185/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
04.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 02/2014-Stará Vajnorská 16
B/0186/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
04.03.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.01.2014-16.02.2014 - Jankolova
B/0191/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
270,00 EUR
04.03.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov - galavečer - Výročná cena Samuela Zocha - 13.02.2014
B/0195/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
317,95 EUR
04.03.2014
Predmet: Tlač vkladačky do pozvánky a pamät. listov - 200ks
B/0131/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,31 EUR
04.03.2014
Predmet: Business CityNet za 01/2014
B/0140/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2014
B/0189/14
faktúra
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Vystúpenie vokál.skupiny Fragile - galavečer Výročná cena Samuela Zocha-13.02.2014-Divadlo Aréna
B/0200/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12 154,46 EUR
04.03.2014
Predmet: T-Mobile za 01/2014-služobné MT
B/0219/14
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Poplatok za doménu - bratislavaregion.eu
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
B/0207/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
64,80 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0013/14 - predplatné mesačníka PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT - za obdobie 01/2014 - 12/2014
B/0227/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/14 - predplatné GEOGRAFICKÝ ČASOPIS č.1/2014-4/2014
0105/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
417,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na zahraničnú pracovnú cestu pre Mgr. Denisu Kuchárovú v termíne 4. - 7. marec 2014 do Nemecka z dôvodu účasti na veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín 2014 v hoteli Ibis Styles Alexanderplatz (139,- EUR/noc). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0102/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
342,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov OSÚRaRP Michal Beniač, Martin Hakel a Lea Karakolevová z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty, ktorej účelom je stretnutie programovej skupiny v rámci OP CS HU-SK v hoteli Bambara Hotel 4*, 3324 Felsőtárkány, Bükkerdö sétány 2-4, Maďarsko v termíne od 5.3. - 6.3.2014, na jednu noc s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0103/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
850,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Holiday Inn pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0104/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 047,57 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 . Dohodnutá cena je bez DPH.