samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0191/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
270,00 EUR
04.03.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov - galavečer - Výročná cena Samuela Zocha - 13.02.2014
B/0186/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
04.03.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.01.2014-16.02.2014 - Jankolova
B/0185/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
04.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 02/2014-Stará Vajnorská 16
B/0184/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 02/2014
B/0181/14
faktúra
Star production, s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 02/2014
B/0180/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
980,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku - BA m. č. Rača - pozemky
B/0173/14
faktúra
Zutom
35740019
231,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Programátorské práce - email marketing - za 01/2014
B/0165/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
04.03.2014
Predmet: Spravodajský servis za 01/2014
B/0148/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
04.03.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 02/2014
B/0147/14
faktúra
JURIGA spol. s .r. o
31344194
791,28 EUR
04.03.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK - odpadová nádoba - 6ks, valec Xerox - 8ks
B/0146/14
faktúra
JURIGA spol. s .r. o
31344194
4 123,07 EUR
04.03.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/0138/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 617,30 EUR
04.03.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2014-31.01.2014
B/0104/14
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
31783643
6,97 EUR
04.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu-1 pacient
B/0101/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
04.03.2014
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Aloft Schuman, Brusel - p. Forgáčová-26.01.-28.01.2014
B/0100/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
443,19 EUR
04.03.2014
Predmet: 1x-letenka - VIE-BRU-VIE - p. Forgáčová 26.01.-28.01.2014
B/0087/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Mobilný telefón zn.SAMSUNG GALAXY S3-1ks
B/0179/14
faktúra
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Slovenské národne noviny-predplatné na rok 2014
B/0074/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
729,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Mobilný telefón zn.APPLE iPHONE 5S 64GB-1ks
B/0228/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0018/14-predplatné časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014
B/0172/14
faktúra
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
1 283,26 EUR
04.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube