samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0237/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
334,44 EUR
21.03.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 01.01.-31.12.2013 - Jankolova, Krásnohorská
B/0232/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
21.03.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 27.01.2014-23.02.2014
B/0231/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava, s.r.o
45310106
1 371,84 EUR
20.03.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0226/14
faktúra
Železnice SR
31364501
9 940,39 EUR
20.03.2014
Predmet: Doúčtovanie rok 2013 - odber vody a stočné - Dopravná
B/0225/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
20.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0224/14
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Za sťahovanie, dopravu a bal. materiál - z Drieňovej ul. na Sabinovskú ul.
B/0223/14
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
999,17 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistiace prostriedky pre Úrad BSK
B/0220/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
20.03.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Krásnohorská - 21.02.2014
B/0218/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
45,85 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0217/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
192,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0213/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.01.2014-23.02.2014-Stará Ivánska cesta
B/0212/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
316,52 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 09.01.2014-06.02.2014-Sabinovská
B/0211/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
270,67 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.01.2014-03.02.2014-Haanova
B/0192/14
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
900,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Propagácia BSK - Fašiangová zabíjačka-08.02.2014
0155/14/EO
objednávka
SOŠ informačných technológií
17055415
392,40 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, zabezpečenie ubytovania v rozsahu spolu 6 dní (4 noci) počas dvoch termínov pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.5.-21.5.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0154/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Joanu Holčíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Ubytovanie bude hradené z projektu TransDanube, aj refundované.
0153/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania Ing. Jučíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0150/14/EO
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
56,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov historického múzea na hrade Devín v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0149/14/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0148/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
780,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Technické zabezpečenie divadla počas diskusného podujatia so študentmi, ktoré sa bude konať dňa 17.3.2014 o 10:00 v divadle Aréna.