Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_008/2014
zmluva
Základná škola
35541385
62,45 EUR
17.04.2014
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pri ZŠ Nejedlého ul. Sp. Nová Ves, s trvalým pobytom v obci Smižany.
2076/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,42 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2077/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
221,99 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2078/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
41,10 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2079/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
160,00 EUR
21.04.2014
Predmet: mobily
2080/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,12 EUR
21.04.2014
Predmet: mobil ŠÚ
2081/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
73,98 EUR
21.04.2014
Predmet: PHM - február
2082/2014
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
43,50 EUR
21.04.2014
Predmet: toner - TSP
2083/2014
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
10,80 EUR
21.04.2014
Predmet: oprava výfuku - Octavia
2084/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
472,50 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné odevy - aktivačná činnosť
2085/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
21.04.2014
Predmet: poplatok za poskytnutie informácii audítorovi
2086/2014
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
21.04.2014
Predmet: poplatok za poskytnutie informácii audítorovi
2087/2014
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
59,76 EUR
21.04.2014
Predmet: poplatok za poskytnutie informácii audítorovi
2088/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
961,42 EUR
21.04.2014
Predmet: elektrina - obec
2089/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
75,60 EUR
21.04.2014
Predmet: výmena skiel v byte na ul. P. Suržina
2090/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
21.04.2014
Predmet: rozvoz obedov
2091/2014
faktúra
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
336,80 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné náradie - aktivačná činnosť
2092/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 749,54 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2093/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 799,42 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2094/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
246,87 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu