Dokumenty:
zobraziť na stránke
0329131719
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
241,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Odvoz KO.
25/2013
zmluva
Marian Jókuš
10,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/42/2013
objednávka
Fabian Zoltán
43325785
20.11.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlakové skúšky HP.
LVC/4446/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
6130606350
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok internet.
01145/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
55,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka obecná.
01144/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,01 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka SR.
913004271
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
16,70 EUR
20.11.2013
Predmet: Brožúra "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
7311983526
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok mobily.
1/43/2013
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
22.11.2013
Predmet: Doména od 19.12.2013 do 19.12.2014, zúčtovanie aktualizácie web stránky.
1/44/2013
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
22.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/45/2013
objednávka
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
22.11.2013
Predmet: Mikulášske masky.
1/46/2013
objednávka
LegalSoft s. r. o.
22.11.2013
Predmet: Didaktické pomôcky MŠ.
2013142
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
99,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Aktualizácia web stránky a doména.
26/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
9,75 EUR
10.12.2013
Predmet: Úrazové poistenie U o Z od 01.12. do 31.12.2013.
OF/2013/244
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
10.12.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu-XI.2013
47/11/2013
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
302,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
1346/13
faktúra
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
10.12.2013
Predmet: Masky na Mikuláša.
339/2013
faktúra
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
696,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Ročná licencia Virtuálny cintorín.
7307870893
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ záloha.