Dokumenty:
zobraziť na stránke
214154
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
96,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fašiangy
214153
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.pomoc - ČOV
214152
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
249,00 EUR
26.05.2014
Predmet: FúO - sporák
214151
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.-TJ
214150
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.
214149
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
248,67 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - HN
214148
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
244,11 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Oú
214147
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
495,33 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Mš
214146
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
209,87 EUR
26.05.2014
Predmet: zneškodňovanie Ko
214145
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: servis ČOV
214144
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
195,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Voľby II-strava
214143
faktúra
Dalibor Bubla - DABU
30886546
98,31 EUR
26.05.2014
Predmet: prevoz UNC
214142
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
128,75 EUR
26.05.2014
Predmet: pretl.kanalizácie
214141
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
589,04 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Felície
214140
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - odb.publikácia
214139
faktúra
Peter Mlátko
40834298
174,00 EUR
26.05.2014
Predmet: piesok+doprava
214138
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil Nokia 208
214137
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,60 EUR
26.05.2014
Predmet: preprava Mš
214136
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
26.05.2014
Predmet: program matrika-aktual.
214135
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
30,10 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil