Dokumenty:
zobraziť na stránke
214085
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
213,80 EUR
27.03.2014
Predmet: kontrola HP - Pek.
214084
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
240,66 EUR
27.03.2014
Predmet: kontrola HP - Škol.
214083
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
204,04 EUR
27.03.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
214082
faktúra
Katarína Vidová, PhD.
42143985
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: vyšetrenie vodiča
214081
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
29,64 EUR
27.03.2014
Predmet: DPO - ošatenie
214080
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214079
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214078
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
112,87 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214077
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
477,80 EUR
27.03.2014
Predmet: členské 2014
214076
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214075
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
325,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a istenie kotlov
214074
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214073
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
249,60 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie komínov
214072
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
136,04 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie kanal.Škol
214071
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
107,76 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava rozhl.ústredne
214070
faktúra
Libor Lackovič
40424103
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: servos ČOV Pek.
214069
faktúra
Libor Lackovič
40424103
499,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava ČOV Družst.
214068
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
25,09 EUR
27.03.2014
Predmet: mobil-kancelária
214067
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
192,78 EUR
27.03.2014
Predmet: žalúzie - Mš
214066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oú