organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
33,13 EUR
20.08.2014
Predmet: služby mobilnej siete
51/2014
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
20.08.2014
Predmet: deratizácia objektu
50/2014
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.08.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
49/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka plynu
48/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
47/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
46,37 EUR
20.08.2014
Predmet: hovorné a internetové služby pevnej siete
sj-14358
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,66 EUR
25.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000082
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
13,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14306
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
89,48 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000024
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
31,10 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71424571
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000068
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
48,16 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
46/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.07.2014
Predmet: činnosť technika bozp
45/2014
faktúra
Labaš
36183181
171,42 EUR
04.07.2014
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
44/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,16 EUR
04.07.2014
Predmet: tlačivá
43/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
04.07.2014
Predmet: služby mobilnej siete
7/2014
zmluva
HOOK s.r.o.
36216224
499,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny a ich výrobkov
sj-530415961
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,10 EUR
27.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
10,46 EUR
25.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144004
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,86 EUR
24.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky