organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014030328440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
sj-140102730
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,75 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0140
faktúra
Vardar
40410200
39,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,71 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000108
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
58,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404574
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-53040383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,73 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404459
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,93 EUR
20.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141131
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140102271
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0120
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141058
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,41 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
14/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 560,02 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
13/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,60 EUR
14.02.2014
Predmet: modul do VUB - aktualizácia softvéru
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
11/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,29 EUR
14.02.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
10/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
46,00 EUR
14.02.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
9/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
8/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,04 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok za rok 2013