Dokumenty:
zobraziť na stránke
2244/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
82,82 EUR
15.05.2014
Predmet: Telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci"
2243/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
35,85 EUR
15.05.2014
Predmet: Havarijné poistenie - SN 830BJ
2242/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik- apríl 2014
2241/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
61,30 EUR
15.05.2014
Predmet: Tonery, renovácia
2240/2014
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
15.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky - OCU
2239/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2238/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Haldovanie odpadu na Braniskách
2237/2014
faktúra
Nagy Jozef, MUDr.
31996639
20,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Lekárske posudky na sociálne účely
2236/2014
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
29,90 EUR
15.05.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2235/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
15.05.2014
Predmet: Internet- máj,jún,júl /2014
2221/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
40,24 EUR
15.05.2014
Predmet: Telefóny
2222/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
129,74 EUR
15.05.2014
Predmet: Mobily OU
2223/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,98 EUR
15.05.2014
Predmet: Mobily ŠU
2224/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
53,98 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM - Kia OP
2225/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Rozvoz obedov
2226/2014
faktúra
Základná škola
35541385
51,20 EUR
15.05.2014
Predmet: MŠ Komenského
2227/2014
faktúra
Základná škola
35541385
16,00 EUR
15.05.2014
Predmet: MŠ Komenského
2228/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
14 234,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie nákladov osobnej dopravy
2229/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 817,73 EUR
15.05.2014
Predmet: 50% podiel na úhrady straty na linkách 810111a 810110
2230/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
131,98 EUR
15.05.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu