Dokumenty:
zobraziť na stránke
2156/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 323,03 EUR
21.04.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2155/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
296,25 EUR
21.04.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2154/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
205,63 EUR
21.04.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2153/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
560,80 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné odevy, náradie - aktivačná činnosť
2152/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
128,11 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2151/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
209,56 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2150/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
58,48 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2149/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
21.04.2014
Predmet: mesačná podpora Korwin
2148/2014
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
357,17 EUR
21.04.2014
Predmet: tlačivá - OCÚ
2147/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
57,26 EUR
21.04.2014
Predmet: materiál na údržbu
2146/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
157,10 EUR
21.04.2014
Predmet: materiál na údržbu
2145/2014
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
13,50 EUR
21.04.2014
Predmet: poskytnutie údajov z IS katastra nehnuteľností
2144/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
751,75 EUR
21.04.2014
Predmet: elektrina - obec
2143/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
71,35 EUR
21.04.2014
Predmet: osadenie poklopu - ul. Jabloňová
2142/2014
faktúra
Kubík Peter, Ing. - ARMPEK
40329704
444,90 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné odevy - obecná polícia
2141/2014
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
175,20 EUR
21.04.2014
Predmet: opravy a údržba - Octavia
2140/2014
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954502
10,00 EUR
21.04.2014
Predmet: CD - návod na zostavenie poznámok
2139/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2138/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2137/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
21.04.2014
Predmet: dotácia do MHD - február 2014