samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0475/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
13.05.2014
Predmet: Servis trafostanice za 04/2014
B/0468/14
faktúra
BSP Sotwaredistribution a. s.
000685399
100 288,80 EUR
13.05.2014
Predmet: Licencie pre produkty spoločnosti Microsoft na obd. 2013-2015
0278/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
324,77 EUR
13.05.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb na termín 7.mája.2014 a prekladu zo slovenského jazyka do poľského a nemeckého .- na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0268/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
634,54 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 05.-06.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0267/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
169,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mikisa Moselta v termíne 05.-06.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0266/14/EO
objednávka
ÄijälänRusti/Paratiisisaaret
9 175,64 EUR
12.05.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT v Turku, Fínsko (prenájom konferenčnej miestnosti, ubytovanie, catering, technické vybavenie) v termíne 17.-18.06.2014 pre cca 45 ľudí. Venue for the INTERACT Team meeting in Turku, Finland (conference rooms rental, accommodation, catering, technical equipment) on 17th-18th June 2014 for app. 45 people.
0264/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-20.06.2014 a Mikisa Moselta v termíne 16.-19.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0263/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 000,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 16.-20.06.2014, Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 16.-19.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0262/14/EO
objednávka
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebného dozoru troch stavieb - cykloodpočívadlá Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou objednávky.
0261/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
94,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli HOTEL ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, PLACE JEAN REY BRUSSELS, Belgicko pre zamestnanca OSÚR Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 16.-17.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia propagačných aktivít BSK počas podujatia Open Doors. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0260/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
359,54 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre zamestnanca OSUR Mgr. Tomáša Telekyho dňa 16.5.2014 a spiatočný let 17.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia propagačných aktivít BSK počas podujatia Open Doors. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0258/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
92,55 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovanie zástupcov odborov a oddelení územného plánovania samosprávnych krajov, ktoré sa bude konať dňa 21.5.2014 o 10.00 hod. na Úrade BSK.
2014-169-KP
zmluva
Obec Veľké Leváre
00310115
1 500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Habánsky jarmok v obci Veľké Leváre" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-168-KP
zmluva
Obec Nová Dedinka
00304981
2 000,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia Domu smútku" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-167-KP
zmluva
Občianske združenie Boris
42178266
1 000,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nezabudni na slona – interaktívne divadelné predstavenie" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0466/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
09.05.2014
Predmet: Spravodajský servis za 03/2014
2014-166-KP
zmluva
Mestská časť Dúbravka
00603406
2 000,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia ihriska na Hanulovej ul. č. 3" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0465/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-03/2014
B/0464/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-03/2014
B/0463/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 626,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2014+servisné práce PSZ 34440250+ND FAN