Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400138
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
16.05.2014
Predmet: 3107080834 BD Široká 50
201400137
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
16.05.2014
Predmet: 3107080833 BD Široká 48
201400136
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,00 EUR
16.05.2014
Predmet: 3107058745 BD Široká 44
201400135
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
6,85 EUR
16.05.2014
Predmet: 3110021492 BD Kossányiho 9 (Zichyho 2071/106)
201400134
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,22 EUR
16.05.2014
Predmet: 3107035202 BD Hlavná 100/B
201400133
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
81,46 EUR
16.05.2014
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12
201400132
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 266,36 EUR
16.05.2014
Predmet: Obec-el.energia
201400131
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 900,00 EUR
16.05.2014
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400130
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
79,97 EUR
16.05.2014
Predmet: Deň učiteľov-potraviny
201400129
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
89,36 EUR
16.05.2014
Predmet: stravovanie dôchodcov 01-03/2014 5os/288d
201400128
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
89,36 EUR
16.05.2014
Predmet: stravovanie dôchodcov 01-03/2014 5os/288d
201400127
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
93,28 EUR
16.05.2014
Predmet: potraviny 14,20,21,24,28/03/2014
201400126
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
93,28 EUR
16.05.2014
Predmet: potraviny 14,20,21,24,28/03/2014
201400125
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 005,83 EUR
16.05.2014
Predmet: kancelárske, hygien., čist.potr., občerstvenie
201400124
faktúra
PRO-HAND s.r.o.
34138811
639,23 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-pracovné oblečenie
201400123
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
543,61 EUR
16.05.2014
Predmet: AB-montáž podružného merania el.energie
201400122
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
16.05.2014
Predmet: vývoz odpad. vôd
201400121
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
12,45 EUR
16.05.2014
Predmet: 3107062762 BD Široká 46
201400120
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
159,36 EUR
16.05.2014
Predmet: štrk 022 s dopravou 8 m3
201400119
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
460,80 EUR
16.05.2014
Predmet: Eset Endpoint Security, 12 lic 2 roky