Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400494
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080834 BD Široká 50
201400493
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080833 BD Široká 48
201400492
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107058745 BD Široká 44
201400491
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
6,85 EUR
13.02.2015
Predmet: 3110021492 BD Kossányiho 9 (Zichyho 2071/106)
201400490
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 164,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400489
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400488
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201400487
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 088,39 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby
201400486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
81,66 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie spolujazdca KN 618 BX 06122014-06122015
201400485
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
1 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MŠ Školská-oprava strechy
201400484
faktúra
IVIKOR
11714271
966,61 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400483
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
99,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad. vôd
201400482
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400481
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
81,46 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12
201400480
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 266,36 EUR
13.02.2015
Predmet: Obec-el.energia
201400479
faktúra
Mestský úrad
306452
134,26 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-odvoz odpadu 9,22 t
201400478
faktúra
TFA SK, s.r.o.
46954325
160,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ overenie váhy, závažia
201400477
faktúra
KANDY s.r.o. Katarína Dékányová, Mgr.
36273601
24,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Úcta k starším""
201400476
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
249,78 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201400475
faktúra
IVIKOR
11714271
149,20 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 100 l
201400474
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
747,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠvjm-školské potreby 45 detí
201400473
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
80,40 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň-autorské odmeny za lic.na verej.
201400472
faktúra
LAR spol. s r.o.
18048544
72,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň - chlieb 1200 g 50 ks
201400471
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
381,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠ-školské potreby 23 detí
201400470
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
194,99 EUR
13.02.2015
Predmet: stravovanie dôchodcov 07-09/2014 5os/280d
201400469
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
357,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AB+MKS revízia plynových kotlov
201400468
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,68 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400467
faktúra
Jalšovský Vojtech
44998171
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň-hudobná produkcia
201400466
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
59,05 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-server, firewall
201400465
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400464
faktúra
Ing. Gallas Richard
32414013
230,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-geometrický plán
201400463
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
92,99 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň - potraviny
201400462
faktúra
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
90,00 EUR
13.02.2015
Predmet: internet
201400461
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka verejná schôdza obce
201400460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
16,85 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201400459
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
31,50 EUR
13.02.2015
Predmet: MKS-škridle
201400458
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
18,48 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-cement, vápno
201400457
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 776,36 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 61,51 t
201400456
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
150,60 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 4,00 hod
201400455
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
567,20 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 2532 kWh
201400454
faktúra
Slovak Telekom
35763469
232,33 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
201400453
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,70 EUR
13.02.2015
Predmet: odb.publikácia-exekúcie a zrážky zo mzdy
201400452
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
60,92 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201400451
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 266,36 EUR
13.02.2015
Predmet: Obec-el.energia
201400450
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
81,46 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12
201400449
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
12,45 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107062762 BD Široká 46
201400448
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,22 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107035202 BD Hlavná 100/B
201400447
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080834 BD Široká 50
201400446
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080833 BD Široká 48
201400445
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107058745 BD Široká 44
201400444
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
6,85 EUR
13.02.2015
Predmet: 3110021492 BD Kossányiho 9 (Zichyho 2071/106)
201400443
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
732,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400442
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400441
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400440
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
635,02 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, ochranné prostriedky
201400439
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
121,14 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 2,75 hod
201400438
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
123,97 EUR
13.02.2015
Predmet: BOBR-materiál na opravu
201400437
faktúra
IVIKOR
11714271
937,47 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400436
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
109,14 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 2208, 11092014
201400435
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
21,00 EUR
13.02.2015
Predmet: zostavenie rozpočtu
201400434
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
10,37 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201400433
faktúra
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
338,03 EUR
13.02.2015
Predmet: Knižnica-el.energie 24102012-17092014 288 kWh
201400432
faktúra
IVIKOR
11714271
183,22 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-PHM kosačky 124,05 l
201400431
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
513,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-notebook Lenovo + tlačiareň
201400430
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
128,64 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 3 hod
201400429
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
301,63 EUR
13.02.2015
Predmet: PM-rekultivácia skládky TKO 181014-180415
201400428
faktúra
NT-PARTNER s.r.o.
35972572
1 176,00 EUR
13.02.2015
Predmet: VO-nový staveb.obvod Vinice 2.časť
201400427
faktúra
NT-PARTNER s.r.o.
35972572
1 176,00 EUR
13.02.2015
Predmet: VO-nový staveb.obvod Vinice 1.časť
201400426
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
237,48 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201400424
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,24 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400423
faktúra
FIRMA WOLF
35445246
28,00 EUR
13.02.2015
Predmet: seminár DzN 2015
201400422
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov
201400421
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201400420
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201400419
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
104,90 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-MŠ Školská
201400418
faktúra
PC Salón - Zoltán Pintér
11730676
931,63 EUR
13.02.2015
Predmet: ozvučenie MKS+dom smútku
201400417
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
13 532,41 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-prístavba kotolne
201400416
faktúra
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
90,00 EUR
13.02.2015
Predmet: internet
201400415
faktúra
ORGECO spol. s r. o.
31433090
780,89 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočné osvetlenie repas
201400414
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 644,67 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 56,95 t