Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300071
faktúra
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
600,00 EUR
16.09.2013
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP - Obecný deň
201300072
faktúra
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
600,00 EUR
16.09.2013
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP - Obecný deň
201300383
faktúra
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
1,20 EUR
10.02.2014
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP - Obecný deň
201400253
faktúra
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
1,20 EUR
13.02.2015
Predmet: žiadosť o NFP Citizenship EACEA
20150831
zmluva
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
1,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 276/2015
20160504
zmluva
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
1,20 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 71/2016 ,, Projekt Town Twinning"
201300248
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
239,94 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-poháre, taniere, kuch.potreby
201400061
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
236,46 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-kuchynské potreby
201400159
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
874,48 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-taniere, podnosy
27/2023
objednávka
Rovitech s.r.o.
44510284
66,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Polep na vstupné dvere - AB kancelárie
DF0202401183
faktúra
RoViTech, s.r.o.
44510284
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; polep na dvere
20140407
zmluva
ABS Moča s.r.o.
44519893
145,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zmluva
č. 1
dodatok
ABS Moča s.r.o.
44519893
145,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve
201400161
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
16.05.2014
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
2
dodatok
ABS Moča s.r.o.
44519893
172,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve
201400228
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400293
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400349
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400390
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400441
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400482
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400552
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400616
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
DF0202401076
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
DF0202401130
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
03022025
zmluva
ABS Moča s.r.o.
44519893
210,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zabezpečenie BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom a ochrany pred požiarmi technikom požiarnej ochrany pre objednávateľa
23/2023
objednávka
ROL&ART MONT s.r.o.
44536402
13 746,16 EUR
02.05.2023
Predmet: Okná na sociálne byty
20140120
oznam
Profi Poľno, s.r.o.
44540183
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci
20180510
zmluva
Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
44637616
25,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstva v činnostiach verejnéh obstarávania a v ostatných súvisiacich činnostiach
201300451
faktúra
Promis spol.s r.o.
44688717
119,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠvjm
201400262
faktúra
Promis spol.s r.o.
44688717
96,00 EUR
13.02.2015
Predmet: obecný deň-plagáty 100 ks
201400276
faktúra
Promis spol.s r.o.
44688717
22,50 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecný deň-ceny do súťaže (zástera)
DF0202401098
faktúra
Adlion s.r.o.
44688717
18,00 EUR
14.05.2024
Predmet: informačná tabuľa
201300046
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
498,95 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery, oprava tlačiarne, tlačiareň
201300140
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
302,05 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery
201300294
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
102,60 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery
201300325
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
71,50 EUR
16.09.2013
Predmet: skener CanonScan Lide 110
201300421
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
395,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery
201300568
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
595,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery, oprava kopírky
201400157
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
54,30 EUR
16.05.2014
Predmet: toner
201400358
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
257,50 EUR
13.02.2015
Predmet: toner
201400431
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
513,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-notebook Lenovo + tlačiareň
201400592
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
1 117,40 EUR
13.02.2015
Predmet: toner
21/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
02.05.2023
Predmet: Tonery
26/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
157,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Toner
47/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
131,90 EUR
08.09.2023
Predmet: Servis tlačiarne, tonery, páska
48/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
355,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Tonery, USB kľúč
4/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
250,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Servis - údržba kopírovacieho stroja
Preverenie dostupnosti elektronickej komunikácie spojenia OVK
9/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
0,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás nasledovné tonery:
1. GG-PH435CUU
2. GG-CH2612LF
3. CF 210X
DF0202401007
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
745,90 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery
DF0202401127
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
306,10 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
DF0202401185
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
148,00 EUR
14.05.2024
Predmet: toner, páska, antivír
DF0202401186
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
126,70 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; toner, USB, kontrola dostupnosti
24/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
1 530,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Tonery
27/2024
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
109,70 EUR
09.07.2024
Predmet: Objednávka tonerov.
3/2025
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
61,25 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávam si u Vás farebný digitálny kopírovací stroj A3 BP-50C26 na základe cenovej ponuky zo dňa 07.11.2025 v sume 61,25 EUR / mesačne do prenájmu
1025001
oznam
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
61,25 EUR
27.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme kopírovacieho stroja č. 1025001
201300035
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
101,04 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-čistiace a hygienické potreby
201300142
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
42,62 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-utierky kotúčové 12 ks
201300253
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
58,63 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-hygienické a čistiace prostriedky
201300378
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
124,02 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-čistiace a hygienické potreby
201300525
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
64,67 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-vrecia na odpad+utierky pap.
201400013
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
142,09 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-čist. a hygienické potreby
201400190
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
123,60 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-hygienické potreby
INV/168/2016/6078
zmluva
TuCon a.s.
44802030
7 645 903,16 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo
NAZ/29/2017/6078
zmluva
TuCon, a.s.
44802030
9 628,80 EUR
18.04.2017
Predmet: Nájomná zmluva - NAZ/29/2017/6078
Príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ohlásenie subdodávateľov, Svätý Peter - celo obecná splašková kanalizácia a ČOV
príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SUB/167/2016/6078
1
dodatok
TuCon a.s.
44802030
9 169 816,08 EUR
30.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
- zmena ceny po zohľadnení menej významnej zmeny zo dňa 14.07.2017
3.
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2.
dodatok
TuCon a.s.
44802030
9 333 545,79 EUR
06.02.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
9/2020
zmluva
DARTON s.r.o.
44820551
426 195,18 EUR
05.08.2020
Predmet: Zmluva o dielo
Dodatok č.1
dodatok
DARTON s.r.o.
44820551
0,00 EUR
12.11.2020
Dodatok č.2
dodatok
DARTON s.r.o.
44820551
0,00 EUR
12.11.2020
7/2021
zmluva
DARTON s.r.o.
44820551
12 880,52 EUR
26.03.2021
Predmet: Stavebné úpravy učební ZŠ J. Kossányiho s VJM
dodatok č. 3
dodatok
DARTON s.r.o.
44820551
0,00 EUR
30.03.2021
4
dodatok
DARTON s.r.o.
44820551
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: dodatok
príloha k dodatku č. 4
dodatok
DARTON s.r.o.
44820551
0,00 EUR
10.06.2021
14/2021
zmluva
DARTON s.r.o.
44820551
45 794,98 EUR
04.08.2021
Predmet: zmluva o dielo
201300003
faktúra
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
90,00 EUR
16.09.2013
Predmet: internet