Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0665/16
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
14 688,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Oprava MK pneumotryskom
DF0752/16
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
8 316,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Opravy MK metódou penumotrysk
ZS2017119_OVIZP
zmluva
RENOVIA, s.r.o.
31627684
15 300,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Oprava miestnych komunikácií metódou PNEUMOTRYSK
ZS2017136/ZP
zmluva
RENOVIA, s.r.o.
31627684
300,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Zmluva o sponzorstve na Dni mesta Žarnovica
ZS2017119_OVIP_D1
dodatok
RENOVIA, s.r.o.
31627684
20 196,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Dodatok č.1 zmluve o dielo č. 14/2017 "Oprava miestnych komunikácií metódou PNEUMOTRYSK"
ZS2017119_OVIZP_D2
dodatok
RENOVIA, s.r.o.
31627684
22 032,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 14/2017
DF0713/17
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
20 196,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Opravy miestnych komunikácií metódou Pneumotrysk
ZS2020067/OSMM
zmluva
RENOVIA, s.r.o.
31627684
31 755,21 EUR
26.08.2020
Predmet: Lokálne opravy výtlkov v meste Žarnovica
ZS2020067/OSMM/D1
dodatok
RENOVIA, s.r.o.
31627684
33 642,20 EUR
28.09.2020
Predmet: Dodatok č.1 z zmluve o dielo č. 10/2020 "Lokálne opravy výtlkov v meste Žarnovica"
DF0740/20
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
33 642,20 EUR
16.10.2020
Predmet: Lokálne opravy výtlkov v meste Žarnovica
6/1400258
objednávka
MIP, s.r.o.
31629784
240,89 EUR
08.08.2014
Predmet: Repasované tonery
DF556/14
faktúra
MIP, s.r.o.
31629784
240,89 EUR
18.08.2014
Predmet: Tonery
6/1400282
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
500,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
DF868/14
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
365,88 EUR
28.11.2014
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu v meste Žarnovica a prímestských častiach dňa 27. 9. 2014
7/1500066
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
500,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Zber, zvoz a likividácia nebezpečného odpadu
7/1500256
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
500,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Zber, zvoz a likividácia nebezpečného odpadu
DF0868/15
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
212,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu v meste Žarnovica a prímestských častiach dňa 26. 9. 2015
8/1600079
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
400,00 EUR
17.03.2016
Predmet: Zber, zvoz a likividácia nebezpečného odpadu
DF0331/16
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
393,60 EUR
01.06.2016
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu v meste Žarnovica a prímestských častiach
ZS2016130/OVIŽP
zmluva
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
0,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Zmluva o vykonávaní mobilného zberu KO z domácností s obsahom škodlivých látok
8/1600244
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Zber, zvoz a likividácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov v meste Žarnovica a prímestských častiach dňa 24. 9. 2016.
DF0807/16
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu v meste Žarnovica a prímestských častiach
9/1700046
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jar 2017
DF0307/17
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
9/1700136
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
150,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyčerpanie septika a prečistenie kanalizácie
DF0508/17
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
144,00 EUR
21.07.2017
Predmet: Služby za vyčistenie septiku + kanalizácie
9/1700223
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jeseň 2017
DF0890/17
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu a elektroodpadov v meste Žarnovica a prímestských častiach
10/1800072
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jar 2018
DF0348/18
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
10/1800256
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jeseň 2018
DF0836/18
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
11/1900046
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jar 2019
DF0289/19
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
11/1900218
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jeseň 2019
DF0912/19
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
12/2000158
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zber, zvoz a likividácia nebezpečného odpadu - jar 2020
DF0549/20
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
373,20 EUR
31.07.2020
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
12/2000180
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
206,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Vyčerpanie septika MsÚ
12/2000181
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
27.07.2020
Predmet: ČOV Žar. Huta 8 baktérie
12/2000196
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
80,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu - dodatok k obj. 12/2000158
DF0634/20
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
200,40 EUR
02.09.2020
Predmet: Kal zo septikov a prečistenie kanalizácie Msú
DF0635/20
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Kal zo septikov a prečistenie kanalizácie Msú
12/2000230
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
400,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zber, zvoz a likividácia nebezpečného odpadu - jeseň 2020
DF0882/20
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
386,04 EUR
18.11.2020
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
13/2100017
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
360,00 EUR
28.01.2021
Predmet: ČOV Žarnovická Huta - baktérie
DF0022/21
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Vyčistenie ČOV BD 8 + dovoz štiepneho kalu
DF0043/21
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd Žarnovická Huta
13/2100035
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
360,00 EUR
11.02.2021
Predmet: ČOV Žar. Huta 8 - živé baktérie
13/2100088
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - jar 2021
DF0292/21
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
550,80 EUR
27.04.2021
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
13/2100328
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Zber, zvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu - jeseň 2021
DF0950/21
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
14/2200095
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - jar 2022
DF0310/22
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
14/2200218
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Vyčerpanie septika a prečistenie kanalizácie Msú
DF0629/22
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
138,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Vyčerpanie septika a prečistenie kanalizácie Msú
14/2200290
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Zber nebezpečného odpadu v meste a mestských častiach
DF1000/22
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
14/2200406
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
300,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Vyčerpanie septika Lukavica
DF1124/22
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
138,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Vyčerpanie septika Lukavica
15/2300096
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - jar 2023
DF0338/23
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
600,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a elektroodpadov
DF0013/24
faktúra
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
400,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vyčerpanie septika a prečistenie kanalizácie Msú
3/1100050
objednávka
PRIMUS spol. s r.o.
31632548
2 628,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kontajnery GAMA 5 kusov
DF0186/11
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
36,06 EUR
26.04.2011
Predmet: Atramenty renovované
3/1100074
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
07.04.2011
Predmet: Atramenty
4/1200029
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,44 EUR
02.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0045/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,44 EUR
13.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200161
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
37,92 EUR
02.07.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0393/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
37,92 EUR
13.07.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200254
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
41,76 EUR
01.10.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0637/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
41,76 EUR
04.10.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200293
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
15.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner HP
DF0754/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
23.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner HP
DF0764/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
23.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner *HP
6/1400057
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
40,86 EUR
03.03.2014
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0100/14
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
40,86 EUR
19.03.2014
Predmet: Repasované atramenty HP
6/1400212
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
167,53 EUR
24.06.2014
Predmet: Tonery HP, Canon
DF432/14
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
167,53 EUR
01.07.2014
Predmet: Tonery HP, Canon