samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0317/14/EO
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
4 920,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie podujatia Piknik&Bike. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0315/14/EO
objednávka
PROMO SOLUTION spol.s.r.o.
35904003
6 020,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Propagačné služby k projektu SK-AT 2007-2013, ktoré zahŕňajú propagačnú kampaň k projektu a propagačný materiál programu "Za mostom" . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme
0318/14/EO
objednávka
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
600,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Umelecké vystúpenie na podujatí Piknik&Bike, ktoré sa uskutoční v termíne 01.06.2014 od 13:00 do 18:00 hod. Objednávka zhŕňa 300 min. animačné služby pre deti vrátane dopravy a použitia obrazového a zvukového materiálu z podujatia v celkovej výške 600,-€ s DPH.
2014-255-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
9 000,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR
Konečný prijímateľ: Malokarpatská knižnica v Pezinku
K/0005/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
4 236,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Upgrade sw PROebiz,SK Government, SSL certifikát
B/0633/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
05.06.2014
Predmet: Výkon správy majetku 04/2014
B/0632/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
460 105,62 EUR
05.06.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 04/2014
B/0629/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
99,60 EUR
05.06.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina - RO
B/0628/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0627/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
1 180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 106/2014
B/0610/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
05.06.2014
Predmet: Tech. zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 5/2014
B/0608/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
687,97 EUR
05.06.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 01-03/2014
B/0602/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.06.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd. 05/2014
B/0584/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 467,62 EUR
05.06.2014
Predmet: 3x letenky - p. Pechová, p. Tyšlerová, p. Németh-VIE-BRU-VIE - 03.05. - 04.05.2014
B/0582/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 274,33 EUR
05.06.2014
Predmet: Business CityNet za 04/2014
B/0515/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,02 EUR
04.06.2014
Predmet: USB modem zn. HUAWEI-SIM karta
B/0601/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
04.06.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2014
B/0536/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
530,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Tyšlerová - Hotel Silken, Berlaymont, Brusel-01.04.-03.04.2014
B/0535/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 120,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 4x ubytovanie - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Hakel, p. Teleky-01.04.-03.04.2014-Hotel Silken Berlaymont, Brusel
B/0534/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
154,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Holčíková-Hotel Spirodom, Admont-01.04.-03.04.2014