organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2020
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
99,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
54/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
99,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
68/2020
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
524,30 EUR
20.10.2020
Predmet: čistiace a údržbárske potreby
241/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
524,30 EUR
03.11.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
325/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
11,60 EUR
13.01.2021
Predmet: Údržbársky materiál
35/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
172,26 EUR
30.06.2021
Predmet: Čistiace a maliarske prostriedky
143/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
172,26 EUR
09.07.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
86/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
242,54 EUR
03.11.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
256/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
242,54 EUR
04.11.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
127/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
343/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Hygienické potreby
101/2022
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 333,54 EUR
29.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky.
296/2022
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 333,54 EUR
19.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
137/2024
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
19.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
290/2024
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
72/2011
faktúra
Gula Peter
35244429
66,39 EUR
11.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
276/2016
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 822,08 EUR
11.01.2017
Predmet: Oprava schodiska pri ŠJ
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
288/2017
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 811,20 EUR
09.01.2018
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
79/2018
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
383,12 EUR
18.12.2018
Predmet: Oprava omietky a maľba stien telocvične
271/2018
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
383,12 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava omietky a maľba stien telocvične
85/2020
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava omietok, maľby stien a stropov, výmena podlahovej krytiny.
315/2020
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprava omietok ,maľba stien a stropov, výmena podlahovej krytiny
57/14
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
176/2014
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
120/15
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
200,16 EUR
08.01.2016
Predmet: Obrusovina do ŠJ
316/2015
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
200,16 EUR
25.01.2016
Predmet: Obrusovina do ŠJ
72/2017
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
205,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Obrusovina do ŠJ
251/2017
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
200,16 EUR
11.12.2017
Predmet: Obrusovina do ŠJ
107/13
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
210,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do cvičnej kuchynky pre HA
118/13
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
200,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne (všeobecný materiál)
275/2013
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
192,87 EUR
12.12.2013
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne (všeobecný materiál)
286/2013
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
201,27 EUR
12.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do cvičnej kuchynky pre HA
64/14
objednávka
Jan Marusin - PETRAMA
35246693
837,92 EUR
29.09.2014
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne - kuchynské potreby
198/2014
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
837,92 EUR
22.10.2014
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne - kuchynské potreby
267/2014
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
365,41 EUR
09.12.2014
Predmet: Kuchynské a stolové vybavenie učebne HA
83/2016
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
255,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Vybavenie školskej jedálne
275/2016
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
255,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Vybavenie školskej jedálne
92/2017
objednávka
Ján Marusin-PETRAMA
35246693
407,25 EUR
14.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
277/2017
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
407,25 EUR
21.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
97/2017
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
290/2017
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
64/2018
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
235,80 EUR
28.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
239/2018
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
235,80 EUR
12.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
84/2019
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
196,30 EUR
19.12.2019
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
284/2019
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
196,30 EUR
21.01.2020
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
29/2020
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
409,60 EUR
15.07.2020
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
155/2020
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
409,60 EUR
03.09.2020
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
96/2021
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
301,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
13/2021
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
301,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
306/2021
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
95,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Miska sklenená 100ks.
104/2021
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
95,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Sklenené misky do ŠJ - 100ks.
36/2016
objednávka
Vanat Slavomír
35247533
157,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Servisné práce a náhradné diely do kosačky
113/2016
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
157,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Servisné práce a náhradné diely do kosačky
63/2016
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
273,90 EUR
05.10.2016
Predmet: Oprava kosačky
206/2016
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
273,90 EUR
20.10.2016
Predmet: Oprava kosačky
32/2017
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
82,50 EUR
12.06.2017
Predmet: Oprava krovinorezu BC 430T
121/2017
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
82,50 EUR
07.07.2017
Predmet: Oprava krovinorezu BC 430T
09/2019
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
145,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Oprava snežnej frézy
36/2019
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
145,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava snežnej frézy
199/2019
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
187,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Oprava kosačky
49/2021
objednávka
Slavomír Vanát
35247533
129,32 EUR
02.09.2021
Predmet: Oprava kosačky Kawasaki.
187/2021
faktúra
Slavomír Vanát
35247533
129,32 EUR
06.09.2021
Predmet: Oprava kosačky Kawasaky.
13/2018
objednávka
Blanár Miroslav - športové centrum
35249030
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Slávnostné posedenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy pri príležitosti Dňa učiteľov
19/2023
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
47,16 EUR
14.04.2023
Predmet: Využitie športovej haly v rámci projektu ERASMUS+.
24/2023
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
181,78 EUR
28.04.2023
Predmet: Využitie športovej haly a Cateringu v rámci projektu ERASMUS +Midler.
28/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
741,26 EUR
11.04.2024
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy Svidník pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného 05.04.2024.
52/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
21.06.2024
Predmet: Strava v rámci projektu Vyšehradské fondy.
8V4-ZŠ/2024
faktúra
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie v rámci projektu vyšehradské fondy zo dňa 13.06.2024.
45/15
objednávka
Mgr. Matúš Vachna M a M
35249790
42,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Oprava notebooku HP
133/2015
faktúra
Mgr. Matúš Vachna
35249790
42,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Oprava notebooku HP
03/2022
objednávka
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Gembird.redukciu a koncovku RJ45.
09/2022
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Gembird redukcia,koncovka RJ45
77/2024
objednávka
Mgr. Matúš Vachna
35249790
48,80 EUR
04.09.2024
Predmet: Zdroj PC.
183/2024
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
48,80 EUR
04.10.2024
Predmet: Zdroj PC.
91/2017
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
284/2017
faktúra
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
27/2025
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
147,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Revíziu, kalibračnú skúšku detektorov plynu CO,CH4 napájacieho zdroja.
76/2025
faktúra
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
147,60 EUR
23.05.2025
Predmet: Kalibračná skúška detektorov plynu.
38/2025
objednávka
Branislav Silva - SLIVTOUR
35374527
500,00 EUR
26.05.2025
Predmet: preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Radom(PL) a späť od 19.05.2025-23.05.2025.