organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2016
faktúra
P.Bertko - CONSULTING
35423251
140,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD:- Tepelno-izolačná podložka 70 ks po 1,70 €/ks - 119,- €,- Tangram 3 ks po 7,- €/ks - 21,- €
30/2016
objednávka
Peter Bertko - CONSTULTING
35423351
140,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD:- Tepelno-izolačná podložka 70 ks po 1,70 €/ks - 119,- €,- Tangram 3 ks po 7,- €/ks - 21,- €
11/09/2024
zmluva
Jazyková škola
35514761
6,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
3/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,26 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
26/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
15,76 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
51/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
22,64 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
11/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
16,27 EUR
26.01.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
37/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,11 EUR
15.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
80/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
17,15 EUR
19.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
110/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
11,65 EUR
02.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
129/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,93 EUR
28.05.2012
Predmet: Hovorné
165/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,85 EUR
11.07.2012
Predmet: Hovorné
190/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,78 EUR
25.07.2012
Predmet: Hovorné - 06/2012
212/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,74 EUR
06.09.2012
Predmet: Hovorné - 07/2012
238/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1,36 EUR
04.10.2012
Predmet: Hovorné - 08/2012
265/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,31 EUR
24.10.2012
Predmet: Hovorné - 09/2012
295/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,92 EUR
28.11.2012
Predmet: Hovorné - 10/2012
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
8/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Hovorné - 12/2012
26/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,97 EUR
08.03.2013
Predmet: Hovorné - 01/2013
53/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Hovorné - 02/2013
80/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,45 EUR
06.05.2013
Predmet: Hovorné - 03/2013
106/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,12 EUR
28.05.2013
Predmet: Hovorné - 04/2013
65/2022
objednávka
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
21.10.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
217/2022
faktúra
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
113/2023
objednávka
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
19.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
280/2023
faktúra
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
03.01.2024
Predmet: Hračky.
45/2022
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
64,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
158/2022
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
64,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Učebnice - ZŠ.
64/2023
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
177/2023
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
05/05/2015
oznam
LINEA SK spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Školský nábytok set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička,katedra,stolička pre učiteľa)
29/15
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
1 690,00 EUR
27.04.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
93/2015
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
10/16
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
33,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Náhradné diely - záslepky na školské stoličky
33/2016
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
33,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Náhradné diely - zátky na školské stoličky
14/06/2016
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zabezpečenie systému elektronického preukazu žiaka a preukazu zamestnanca s čipom
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
4/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,91 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,31 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilného operátora
16/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.02.2011
Predmet: VUC NET DSL
17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
31/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,68 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
32/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
47/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
47,33 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
48/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.04.2011
Predmet: VÚC - net za obdobie 02/2011
57/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,86 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
58/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
101,60 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
77/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
78/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
88/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,25 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 03/2011
102/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
103/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
12/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,84 EUR
26.01.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
32/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,07 EUR
15.02.2012
Predmet: Telefonické hovory - január 2012
38/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
15.02.2012
Predmet: VUC NET DSL - január 2012
45/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,84 EUR
05.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
68/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
13.03.2012
Predmet: VÚC NET DSL - február 2012
69/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,96 EUR
13.03.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN
81/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
107,84 EUR
30.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
102/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
02.05.2012
Predmet: VÚC NET DSL - marec 2012
103/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,19 EUR
02.05.2012
Predmet: Telefonické volania vrámci VVPN
104/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
126/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
41,64 EUR
28.05.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN
127/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
28.05.2012
Predmet: VUC NET DSL
130/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,73 EUR
28.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
157/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
28.06.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2012
158/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
110,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 05/2012
163/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,39 EUR
11.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
186/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
24.07.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2012
187/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
152,50 EUR
25.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 06/2012
192/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
120,19 EUR
25.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
205/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,35 EUR
06.09.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2012
206/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
06.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 07/2012
213/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
124,07 EUR
18.09.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
230/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,15 EUR
27.09.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2012
231/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
27.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 08/2012
239/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
101,63 EUR
04.10.2012
Predmet: Služby mobilného operátora