organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
243/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (november ) 2024.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
245/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-10 390,08 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od
01.01.2024 -27.102024,odber plynu.
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024
odber plynu ŠJ.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
273/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (december ) 2024.
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
313/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
419,28 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024. za dodávku plynu.
314/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
7 769,40 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024 za dodávku plynu.
07/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2025.
08/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (január) 2025.
21/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 377,54 EUR
11.03.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2025.
23/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2025.
24/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (február) 2025.
38/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 257,95 EUR
07.04.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2025.
39/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2025.
40/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (marec) 2025.
64/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2025.
65/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (apríl) 2025.
61/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 437,48 EUR
21.05.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2025.
89/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2025.
90/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (máj) 2025.
88/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 153,93 EUR
13.06.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2025.
0008
objednávka
ARS NOVA, s. r. o.
35827521
96,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na obdobie 2011
36/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov - Zmluvy za rok 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov - Zmluvy
4/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poplatok za službu eGov-Zmluvy zo obdobie rok 2013
13/09/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Využívanie služieb portálu e-Gov - Zmluvy, ktorý slúži na povinné zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahov
204/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstaravania Spojená škola Svidník
2/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
9/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
13.02.2014
Predmet: eGOV-obstaravania výpovedná doba - 3 mesiace
2
dodatok
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
03/2015
faktúra
eGov Systems, spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2015
323/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2016
289/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2017
304/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2018
287/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2019
293/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2020
4/2021
faktúra
e-Gov Systéms, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2021
342/2021
faktúra
e-Gov Systéms, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2022.
273/2022
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2023.
299/2023
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2024.
308/2024
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2025.
85/13
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
597,68 EUR
28.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky podľa prílohy pre vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej sume 597,68 €.
224/2013
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
597,70 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky podľa prílohy pre vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
72/14
objednávka
Muziker a.s.
35840773
689,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky na hudobnú výchovu - Yamaha PSR S650 Deluxe SET v celkovej sume 689,- €
326/2014
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
689,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky na hudobnú výchovu - Yamaha PSR S650 Deluxe SET v celkovej sume 689,- €
113/15
objednávka
Muziker a.s.
35840773
360,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na výučbu hudobnej výchovy
294/2015
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
360,80 EUR
21.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na výučbu hudobnej výchovy
78/2017
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
274/2017
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
69/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
92,79 EUR
03.12.2018
Predmet: Hudobný nástroj Cajon Quick Assembly kit a kábel
241/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
92,79 EUR
12.12.2018
Predmet: Hudobný nástroj Cajon Quick Assembly kit a kábel
77/2020
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
217,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
277/2020
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
217,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Casio LK - S250
111/2023
objednávka
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
274/2023
faktúra
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu: mikrofóny, reproduktory, výroba hmly, Magic BAR, reproduktorové káble, Reprobox.
90/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
87,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
248/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
82,80 EUR
04.10.2012
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
112/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
170,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
292/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
161,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
33/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
64,20 EUR
06.03.2015
Predmet: Oplachovací prostriedok a dezinfekčná pena do ŠJ
23/15
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
329,16 EUR
08.04.2015
Predmet: Čistiace a odmastňovacie prostriedky pre školskú jedáleň
24/15
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
269,06 EUR
08.04.2015
Predmet: Hygienické a dezinfekčné potreby
75/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
269,06 EUR
22.04.2015
Predmet: Hygienické a dezinfekčné potreby
76/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
329,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Čistiace a odmastňovacie prostriedky pre školskú jedáleň
90/15
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
316,61 EUR
24.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
263/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
316,61 EUR
08.12.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
08/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
10.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
23/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
04.03.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
16/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
144,72 EUR
10.03.2016
Predmet: Mydlová pena do dávkovačov - 3 balenia (12 ks/1 balenie)
47/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
144,72 EUR
31.03.2016
Predmet: Mydlová pena do dávkovačov - 3 balenia (12 ks/1 balenie)
22/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
139,20 EUR
07.04.2016
Predmet: Hygienické potreby - multiRoll kot.utierky - 2 kartóny
23/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
251,14 EUR
07.04.2016
Predmet: Čistiaci a odmastňovací prostriedok pre ŠJ
64/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
139,20 EUR
25.04.2016
Predmet: Hygienické potreby - multiRoll kot.utierky - 2 kartóny
66/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
251,14 EUR
25.04.2016
Predmet: Čistiaci a odmasťovací prostriedok pre ŠJ
37/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
64,20 EUR
03.06.2016
Predmet: Dezinfekčný čistiaci prostriedok do ŠJ