Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1400119
objednávka
Beregházy Milan
33050520
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Výmena protikorózneho čerpadla v kotolni Za Kaštieľom
7/1400118
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Výmena fotografií na web stránke obce Smižany
7/1400117
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Toner
7/1400116
objednávka
TJ Slovan Smižany
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Autobusová preprava Smižany - Čingov
7/1400115
objednávka
TJ Slovan Smižany
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Autobusová preprava - klub dôchodcov , Smižany Kežmarok, Hniezdne a späť
7/1400114
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Vypracovanie projektu rekonštrukcie rozvádzača verejného osvetlenia na Staničnej ulici v Smižanoch
7/1400113
objednávka
Alezar,s.r.o.
46709380
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Dopravné značenie
7/1400112
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Externé zálohové médium
7/1400111
objednávka
Beregházy Milan
33050520
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Osadenie guľového uzáveru v kotolni
2384/2014
faktúra
Základná škola
35541385
138,52 EUR
19.06.2014
Predmet: Strava pre účastníkov Olympiády detí MŠ SŠÚ
2383/2014
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
31,20 EUR
19.06.2014
Predmet: Obecné noviny - doplatok na rok 2014
2382/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
12,90 EUR
19.06.2014
Predmet: Renovácia tonera - OCU
2381/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
169,30 EUR
19.06.2014
Predmet: Renovácia tonerov- OCU
2380/2014
faktúra
Nováková Iveta, Ing.
34576100
53,12 EUR
19.06.2014
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - odhad hodnoty nehnuteľnosti parcela č. KN - C č.1677/316
2379/2014
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
19.06.2014
Predmet: Čistiace prostriedky- OCU
2378/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 403,26 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2377/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
516,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2376/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 453,25 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2375/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2374/2014
faktúra
Základná škola
35541385
75,52 EUR
19.06.2014
Predmet: Režijné náklady - MŠ Komenského