portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
72,68 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb - ZŠ72,68
78/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,47 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,45 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
446/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,44 EUR
18.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ a internet + telefónne poplatky MŠ + telefónne poplatky ZŠ
84/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,38 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
332/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,38 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ
81/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,38 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
288
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,37 EUR
14.11.2012
Predmet: potraviny do ŠJ
248
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,35 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŚJ
331/2020
faktúra
2U spol. s r. o.
17315786
72,30 EUR
07.10.2020
Predmet: Zástava SR + EÚ 2 sady
501/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,24 EUR
03.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
161
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,22 EUR
04.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
120/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
210/2021
faktúra
Miroslav Zuzík, murárske, klampiarske a kominárske prácece
34748423
72,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Revízia komínov KD
372/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
72,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Overenie váh ŠJ a ŠJ-V
474/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
72,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2018
objednávka
Pekařství Javor
72,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Koláčiky na Deň matiek
24/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách