samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0831/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
289,78 EUR
17.07.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08.05.-05.06.2014 - Sabinovská
B/0830/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
17.07.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.05.-16.06.2014 - Jankolova
B/0816/14
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -3 pacienti
0389/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
251,09 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň pre Ing. Luciu Neczliovú v termíne 28.09-01.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0387/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
393,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Ing. Luciu Neczliovú v termíne 28.09.-01.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0386/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0385/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
16.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.-15.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0383/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,88 EUR
16.07.2014
Predmet: Preklad textu návrhu dohody medzi BSK a Burgenlandom do nemeckého jazyka na termín 7.7.2014 v celkovej sume 110,88 EUR s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP .
0382/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
243,60 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlmočenie do/z nemeckého jazyka na termín 7.7.2014 počas pracovnej návštevy delegácie z Burgenlandu v celkovej sume 243,60 EUR s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP .
B/0804/14
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
8 860,49 EUR
16.07.2014
Predmet: Poistné za obd. 01.07.2014-01.07.2015-budova Gymnázium Grosslingova
B/0801/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 05/2014
B/0788/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-05/2014
B/0805/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
114,00 EUR
16.07.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Unger Stuttgart - p. Teleky-10.06.-11.06.2014
B/0784/14
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
4 920,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Piknik & Bike - Čuňovo - 01.06.2014 - realizač.- tech. zabezpečenie podujatia
B/0777/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
369,08 EUR
16.07.2014
Predmet: 1x letenka-VIE-STR-VIE- p. Tomáš Teleky-10.-11.06.2014
B/0851/14
faktúra
Moror-Car Bratislava, s.r.o.
35828161
391,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis služob.motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU
B/0835/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
421,34 EUR
16.07.2014
Predmet: RECOM - preklad prezentácie a protokolu zo slovenského do nemeckého jazyka
B/0824/14
faktúra
CHEMIX - D
31406840
159 168,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - 13 obcí
B/0823/14
faktúra
CHEMIX - D
31406840
35 772,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - 2 obce
B/0792/14
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
480,00 EUR
16.07.2014
Predmet: "Vráťme knihy do škôl 2014"-08.04.2014-za realizáciu moderátorských služieb