samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0975/14
faktúra
GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
957,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Poistné Komplexné centrum hydroterapie za obdobie 10.08.2014 - 09.08.2015
B/0966/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
596,77 EUR
19.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
B/0960/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
3 402,00 EUR
19.08.2014
Predmet: 6x ubytovanie-poslanci zastupiteľstva BSK-2x ubytovanie - zamestnancov BSK-OSÚR a RP-Hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-24.-26.6.2014
B/0959/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 658,40 EUR
19.08.2014
Predmet: 6x letenka - VIE-BRU-VIE - poslanci zast.BSK-3x letenka-zamestnancov BSK-OSÚR a RP-VIE-BRU-VIE-24.-26.6.2014
B/0958/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,00 EUR
19.08.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Tyšlerová - Hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-24.06.-26.06.2014
B/0957/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
311,55 EUR
19.08.2014
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Tyšlerová 24. - 26.6.2014
B/0935/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 259,68 EUR
19.08.2014
Predmet: Business CityNet za 06/2014
0435/14/EO
objednávka
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Servis služobného motorového vozidla KIA CEE D BA 941 UM po roku (výmena oleja, filtrov a odstránenie závad na vozidle). Celková suma za spokytnuté služby nepresiahne 320,00 Eur s DPH.
0434/14/EO
objednávka
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB (intranetovej nadstavby dochádzkového systému) - zobrazovanie dochádzky, návštev, prítomnosti.
0433/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
273,60 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie switchu Cisco SG200-26, 26xGigabit, Smart Managed.
0438/14/EO
objednávka
Baumajster s.r.o.
46775196
9 500,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie vybudovania makety signálnej steny tzv. železnej opony - v mierke 1:1 , ktorá bude situovaná v areáli pod cyklomostom Slobody v MČ Devínska N.Ves, ako spomienka na totalitný režim. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0439/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
535,77 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie 3 spiatočných leteniek Viedeň- Belehrad pre zamestnancov OSÚRaRP MArtina Hakela, Joanu Holčíkovú, Alenu Vaľkovú, ktorí sa zúčastnia partnerského stretnutia, záverečnej konferencie /8.-9.9.2014/ a študijnej cesty / 9.-11.9.2014/ k projektu TRANSDANUBE a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0440/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
305,60 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Tulip Inn Putnik Belgrade 3*, Belehrad pre zamestnancov OSÚRaRP Martina Hakela , Joanu Holčíkovú v termíne od 8.9.-9.9.2014, na jednu noc s raňajkami a pre Alenu Vaľkovú v termíne 8.9.-10.9.2014 , na dve noci s raňajkami. Zamestnanci sa v rámci zahraničnej pracovnej cesty zúčastnia partnerského stretnutia a záverečnej konferencie k projektu TransDanube a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0436/14/EO
objednávka
EIPA European Institute of Public Administration
1 900,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Seminár Evaluation and Monitoring of EU Structural and Investment Funds Programmes, ktorý sa koná 23.-24. októbra 2014 v Maastrichte (Holandsko), na ktorom sa zúčastnia Szabolcs Csahók a Mikis Moselt. V celkovej výške 1900,- EUR s DPH.
0428/14/EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
18.08.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2014- 16.8.2015), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015, 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015.
0432/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
604,80 EUR
18.08.2014
Predmet: Realizácia korektúry po zalomení francúzskeho a talianskeho prekladu textov tematických brožúr "Gastro", "Relax", "History", "TOP 42", "Mapa TOP 42" pre účely propagácie Bratislavského kraja a jeho zastúpenia v Bruseli. Dodanie na adresu objednávateľa: denisa.kucharova@region-bsk.sk. Celková cena s DPH: 604,80- EUR.
0420/14/EO
objednávka
Adrian Farkaš A&M
37694278
1 689,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie čistenia zatopeného suterénu na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 1 689. -Eur s DPH.
B/1020/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
18.08.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0034/14-Vestník MZ SR
B/1019/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
18,70 EUR
18.08.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0033/14-Vestník MZ SR
B/1018/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
18.08.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0032/14-Vestník MZ SR
B/1017/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
4,40 EUR
18.08.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0031/14-Vestník MZ SR
B/1010/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 374,26 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie funk. rozšírenie EIS-SPIN-automatizácia výp. údajov v žiadankách
B/1007/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
22,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Aktualizácia k 09.07.2014-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/1006/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
35,35 EUR
18.08.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 13.05-01.07.2014-Jankolova, Krásnohorská
B/1005/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
298,68 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 06.06.-04.07.2014-Sabinovská
B/1004/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
18.08.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.06.-16.07.2014 - Jankolova
B/0999/14
faktúra
PETIT Press, a.s.
35790253
179,66 EUR
15.08.2014
Predmet: za inzerciu v denníku SME piatok-18.07.2014
B/0997/14
faktúra
SITY MEDIA s.r.o.
36058564
1 261,54 EUR
15.08.2014
Predmet: za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.07.2014 do 31.07.12.2014
B/0995/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
1 770,00 EUR
15.08.2014
Predmet: právne služby
B/0994/14
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
206,64 EUR
15.08.2014
Predmet: za inzerciu v denníku Hospodárske noviny-17.07.2014
B/0987/14
faktúra
EURO VKM s.r.o.
35893508
484,56 EUR
15.08.2014
Predmet: za preklady a tlmočenie
B/0934/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
2,04 EUR
15.08.2014
Predmet: USB modem zn.HUAWEI E3131-2ks, SIM karty- 2ks
B/0931/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
189,71 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia-06/2014-Haanova
B/0930/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,22 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 06/2014 - K.Adlera
B/0990/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
124,00 EUR
15.08.2014
Predmet: čistenie kávovaru
B/0985/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
248,50 EUR
15.08.2014
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 03.06.2014-01.07.2014-Haanova
B/0972/14
faktúra
MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o.
36769797
6,97 EUR
15.08.2014
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient
B/0918/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 07/2014-Krásnohorská
B/0908/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 000,00 EUR
15.08.2014
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel Original Sokos Swurahuone,Turku--16.06.-17.6. a 18.6.-19.6.2014-p.Masácová,p.Jelemenská,p.Neczliová,p.Garajová-2x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Marina Palace,Turku-19.6.-20.6.2014-p.Masácová,p.Jelemenská
B/0904/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 07/2014-Jankolova
B/0879/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia - 07/2014 ZPS Palkovičova
B/0878/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia - 07/2014 ZPS Palkovičova
B/0877/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 07/2014 - Kľukatá
B/0876/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
17,30 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 07/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/0956/14
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
750,00 EUR
14.08.2014
Predmet: na základe Zmluvy o spolupráci č.7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 3/2014
B/0955/14
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
750,00 EUR
14.08.2014
Predmet: na základe Zmluvy o spolupráci č.7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 1/2014
B/0950/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
2 158,63 EUR
14.08.2014
Predmet: spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/0949/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
3 165,82 EUR
14.08.2014
Predmet: spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/0910/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
150,00 EUR
14.08.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel First Euroflat,Brusel-24.06.-25.06.2014-p.Csahók
B/0909/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
500,00 EUR
14.08.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Original Sokos Seurahuone,Turku-16.06.-17.6. a 18.6.-19.6.2014-p.Mikis,p.Csahók,-1x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Marina Palace,Turku-19.6.-20.6.2014-p.Csahók
B/0991/14
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
312,00 EUR
14.08.2014
Predmet: za inzerciu- Nový Čas-16.07.2014
B/0986/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
14.08.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.16.06.2014-13.07.2014
B/0984/14
faktúra
ABC klíma, s.r.o.
31354131
7 958,71 EUR
14.08.2014
Predmet: servisné zásahy na chladiacom stroji Clivet
B/0983/14
faktúra
ABC klíma, s.r.o.
31354131
3 594,59 EUR
14.08.2014
Predmet: vykonanie sezónneho servisu v budove úradu BSK
B/0981/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
2 234,70 EUR
14.08.2014
Predmet: tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0979/14
faktúra
Železnice SR,Bratislava
31364501
104,40 EUR
14.08.2014
Predmet: vodné a stočné za obd.01.07.2014-30.09.2014 Dopravná 51
B/0974/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
165,30 EUR
14.08.2014
Predmet: servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská -07.07.2014
B/0941/14
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
14.08.2014
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.07/2014
B/0922/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
14.08.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 06/2014
B/0921/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.08.2014
Predmet: serverový hosting za 06/2014- KEEP 2012-2015
B/0884/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Support Services for Communications System 06/2014
0430/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 992,80 EUR
14.08.2014
Predmet: Príprava, organizácia a realizácia 5. ročníka odbornej konferencie BSK venovanej prezentácii kultúrneho dedičstva bratislavského kraja, ktorá sa uskutoční 30. 9. 2014 v Modre (Zochova chata) v rámci celoslovenského projektu Dní európskeho kultúrneho dedičstva v sume 5 992,80- Eur s DPH.
0429/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 940,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Spracovanie príspevkov a príprava odborného zborníka z konferencie BSK v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 "Bratislavská župa a Veľká vojna", ktorá sa uskutoční dňa 30. 9. 2014 v Modre, Zochova chata. V celkovej výške 5940,- Eur s DPH.
2011/665/SaRP
dodatok
Spolková krajina Dolné Rakúsko
0,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom doplnenia je zmena nasledujúcich ustanovení zmluvy zo dňa 31.8.2011 a jej doplnenia č. 1 zo dňa 3.10.2012
2014-442-KP
zmluva
Obec Sološnica
00310026
5 000,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole Sološnica" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-441-KP
zmluva
Obec Šenkvice
00305103
5 000,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Materskej školy na Hornej ul." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-440-KP
zmluva
Mesto Stupava
00305081
4 000,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oprava sociálneho zariadenia MŠ Marcheggská 58, Stupava" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-439-KP
zmluva
Mesto Modra
00304956
5 000,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Naša škôlka – náš kraj“ – „Aby deti v Modre škôlku mali 2" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-438-KP
zmluva
Obec Blatné
00304671
4 510,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Renovácia triedy a sociálnych zariadení v MŠ" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-437-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Petržalka
00603201
5 000,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia priestorov MŠ Lachova 31, Bratislava na zvýšenie kapacity detí v MŠ " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-436-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
8 000,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bezpečný vstup a obnova vchodových dverí na pamiatkovo chránenej budove MŠ Kuzmányho, maľovky jedálne a kuchyne na MŠ Kuzmányho a MŠ Myjavská, vybavenie exteriérovými a hracími prvkami pre MŠ Kuzmányho a MŠ Myjavská" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-322-KP
dodatok
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
31780571
0,00 EUR
13.08.2014
Predmet: V článku I. Zmluvné strany v údajoch príjemcu sa mení bankové spojenie a to týmto spôsobom:
Bankové spojenie:
0431/14/EO
objednávka
EURO VKM s.r.o.
35893508
60,48 EUR
13.08.2014
Predmet: Preklad dokumentu s názvom "Protokol_9.7.2014_SK" zo slovenského do nemeckého jazyka a časť protokolu z nemeckého do slovenského jazyka pre účely projektu RECOM SKAT. V celkovej výške 60,48- Eur s DPH.
0427/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
143,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Miláne (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0426/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
173,38 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Miláno-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Miláne (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0425/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
801,84 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Valencia-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú , Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 08.-12.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0424/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
834,07 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň-Valencia-Florencia pre Mikisa Moselta v termíne 08.-12.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0423/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
310,28 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Valencia-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 08.-12.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0422/14/EO
objednávka
F.I.R.E spol. s.r.o.
36735612
900,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Deratizácia na objektoch v správe Úradu BSK v zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácií na úzení Bratislavy pre rok 2014. Cena je stanovená na vykonanie deratizácie 2 x za rok v celkovej výške 900.- Eur s DPH.
0419/14/EO
objednávka
MediaTOP, s.r.o.
36812650
575,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Prevádzka internetovej stránky www.bratislavaregion.eu na obdobie od 1.8.2014 - 31.12.2014. a) Vytvorenie systému pre pridávanie aktuálneho čísla župných novín (prostredníctvom kódu, ktorý sa používa aj na stránke www.region-bsk.sk); b) vytvorenie prehľadného systému pridávania dokumentov a multimediálnych súborov; c) aktualizáciu elektronického manuálu k webstránke; d) zabezpečenie webhostingu; e) zabezpečenie technickej podpory do 24h; f) e-mailovú a telefonickú podpora na náklady poskytovateľa technickej podpory. Služby uvedené v bodoch a), b), c) budú dodané a vyfakturované k 30.9.2014. Služby uvedené v bodoch d), e), f) budú dodávané priebežne podľa potreby objednávateľa od 1.8.2014 do 31.12.2014 a vyfakturované k 15.12.2014.