samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1248/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
19.09.2011
Predmet: 2x letenky VIENNA - TIMISOARA - VIENNA - 7.9. - 9.9.2011 - p. Karakoleva, p. Kollar
B/1246/11
faktúra
ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA s.r.o.
35846160
3 504,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Ubytovanie pre účastníkov letného jazykového kurzu-projekt EdTWIN
B/1085/11
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
1 200,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Poskytovanie služby zmluvy.eGov.sk za rok 2011
2011/665/SaRP
zmluva
Spolková krajina Dolné Rakúsko
3 160 745,06 EUR
13.09.2011
Predmet: Dohoda o výstavbe oceľového mosta za účelom výstavby lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava
2011/664/KP
zmluva
Slovenský inštitút vzdelávania, o.z.
30788960
1 500,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže"
B/1217/11
faktúra
unixSECURITY
11 994,00 EUR
13.09.2011
Predmet: hostovanie a správa serverov pre INTERACT do konca roka 2011
B/1238/11
faktúra
CHEMIX - D
31406840
99 900,00 EUR
13.09.2011
Predmet: postrek proti komárom (Vysoká pri Morave, Záh.Ves,Gajary,Jakubov, Kostolište,Malé Leváre
B/1140/11
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
13.09.2011
Predmet: internetové pripojenie pre Úrad BSK,Hontianska za obd. 01.08.2011-31.08.2011
B/1055/11
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
4 420,80 EUR
13.09.2011
Predmet: internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd.01.05.2011-31.07.2011
B/1976/10
faktúra
IBS Slovakia, s r. o.
36000671
15 470,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Projekt REGIOCLIMA - za služby - 4.Spoločný tematický seminár a workshop "Vypracovanie stratégií na prispôsobenie sa zmene klímy"
B/0247/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 201,07 EUR
09.09.2011
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.02.2011-28.02.2011
B/0244/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
09.09.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.08/2011 z 03.03.2011
B/0243/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011
B/0225/11
faktúra
gooseberry, s.r.o.
44957521
5 424,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Zabezpečenie mediálneho priestoru pre účely inzercie obchodnoverejnej súťaže s používanie systému elektronickej aukcie - SME - Hospodárske noviny
B/0259/11
faktúra
Modranský okrášľovací spolok, o.z.
42 184 169
1 500,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Propagácia pri podujatí Uhorský ples - 26.02.2011
B/0240/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
141 691,20 EUR
09.09.2011
Predmet: Výmena okien - SPŠE K.Adlera
2005-545-ZVZP
zmluva
AZ KOVO, s.r.o.
35739932
1 601,27 EUR
08.09.2011
Predmet: DODATOK č. 4 k Zmluve č. 80/SOUs/2005 o nájme nebytového priestoru.
2005-421-ZVZP
zmluva
Autoservis A.S.M. s.r.o.
35 819 863
1 852,48 EUR
08.09.2011
Predmet: DODATOK č. 5 k Zmluve č. 81/SOUs/2005 o nájme nebytového priestoru.
2011-663-KP
zmluva
Obec Rovinka
00305057
800,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Deň obce Rovinka"
2011-662-KP
zmluva
ASOCIÁCIA NÁROČNÉHO DIVÁKA, o.z.
31809693
1 400,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Hudobné MOSTY – Hudobná paleta židovskej kultúry – koncertné podujatie"
2011-661-KP
zmluva
Ergon Art
30866651
800,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavská komorná gitara 2011, 7. ročník, jesenná časť "
B/0252/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
08.09.2011
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 02/2011
B/0207/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
08.09.2011
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 02/2011
B/0222/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60
Jedálne kupóny služby
B/0227/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
31 799,48 EUR
08.09.2011
Predmet: Odstránenie havárie vodov.prípojky a vybudovanie prívodu vody-SPŠ K.Adlera
B/0226/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
13 078,37 EUR
08.09.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie a vodov.potrubia-OA Dudova Bratislava
K/0002/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
216 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: DSS Plavecké Podhradie - vybudovanie trativodov
B/0221/11
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
08.09.2011
Predmet: Inzercia v periodiku MY SENEC Pezinok za 02/2011
B/0216/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.07/2011 z 24.02.2011
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
B/0159/11
faktúra
RESTIKO, s.r.o.
31363415
6 246,70 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul.
B/0220/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 01/2011
B/0241/11
faktúra
Obec Doľany
00 304 727
5 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Propagácia a reklama na kultúrnom podujatí "Národné dni Juraja Fándlyho" - Doľany
B/0192/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2011
B/0188/11
faktúra
Železnice SR
31364501
6 921,46 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné -Dopravná.
B/0208/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným 01/2011
B/1218/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 098,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Servisné opravy klimatizačných jednotiek.
B/1230/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 874,68 EUR
07.09.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným-Stará Vajnorská za II.Q.2011
B/1214/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2011
B/1190/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2011
B/1221/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za prenájom - Kancelárie BSK v Bruseli- 08/2011
K/0028/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia BSK"
K/0027/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
11 100,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Rozpočtu k technickej dokumentácii pre potreby - Žiadosti o nenávratný príspevok - Projekt elektronizácie BSK
B/1197/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 742,50 EUR
07.09.2011
Predmet: Elektrická energia 07/2011 - Drieňová
B/1188/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 08/2011
B/1148/11
faktúra
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za činnosti súvisiace so správou a údržbou stránky "RECOM-SKAT.eu" v rámci projektu"RECOM-SKAT"
2011-660-KP
zmluva
Lepší svet, n.o.
36 077 194
1 000,00 EUR
06.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vybudovanie komunitného integračného centra Lepší svet z priestorov bývalého obchodného domu Kotva v Karlovej Vsi"
596/11/EO
objednávka
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Priestor pre prezentáciu na kultúrnom podujatí "Deň otvorených dverí podnikateľov s husacími špecialitami"
592/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
05.09.2011
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Leu Karakolevovú a Mgr. Jána Kolára
584/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
3 885,35 EUR
05.09.2011
Predmet: Vkladanie tlačových materiálov do obálok, rozdelenie podľa rozdeľovníka, oštítkovanie, rozvoz podľa zoznamu + spotreba obálok
583/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
15 675,58 EUR
05.09.2011
Predmet: Tlač brožúry Zdravia
581/11/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka na kožené kreslo
577/11/EO
objednávka
Mgr. Maroš Palik
3 360,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Právna dokumentácia a overovanie týkajúce sa dokumentácie, obsiahnutej v ponukách uchádzačov v súťaži CYKLOMOST II
574/11/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 600,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nákup spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 na Úrade BSK
561/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 231,78 EUR
05.09.2011
Predmet: Školenie pracovníka Úradu BSK na tvorbu zostáv pre SPIN
560/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
3 099,07 EUR
05.09.2011
Predmet: Funkčné rozšírenie EIS SPIN - pre potreby Úradu BSK
559/11/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 152,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Implementácia organizačných zmien OvZP BSK - dopad na iSPIN
266/11/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení - SPŠ elektrotechnická, Zochová, Bratislava
518/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
18 108,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Stravné poukážky
514/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 200,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Servis služobného auta
538/11/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 535,55 EUR
05.09.2011
Predmet: Ubytovanie pre Malvani, Obilttschnig, Agostinho, Hengerer, Moselt v Bruseli
540/11/EO
objednávka
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vykonanie dodatočných úprav na domovskej stránke projektu RECOM SKAT
533/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka 800 balení kancelárskeho papiera pre Úrad BSK
531/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 000,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Servis služobného motorového vozidla
422/11/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Sťahovanie majetku zariadení škôl z dôvodu zlučovania
2011-261-SOC
dodatok
Dom svitania, n. o.
37 924 656
05.09.2011
Predmet: Predmet dodatku
1. Pôvodný text v Článku I, sa mení a znie nasledovne:
Zabezpečovateľ sociálnej služby: Bratislavský samosprávny kraj
Trvale sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
V zastúpení: Ing. Pavlom Frešom - predsedom
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8225933/5200
IČO: 36063606
(ďalej len „BSK“ alebo „zabezpečovateľ“)
a
Poskytovateľ sociálnej služby: Dom Svitania, n.o.
Trvale sídlom: 900 63 Jakubov 79
V zastúpení: Mgr. Štefániou Novákovou - štatutárom
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0653020543/0900
IČO: 37 924 656
B/1201/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku - SOŠ vinársko - ovocinárska Modra
B/1200/11
faktúra
Ing. Oto Pisoň
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku-Gymnázium Haanova
B/1196/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
137 128,61 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava soc.Zariadení v DSS MEREMA
B/1195/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
96 765,13 EUR
05.09.2011
Predmet: Havária studenej vody v areáli - DSS INTEGRA
B/1169/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 317,25 EUR
05.09.2011
Predmet: T-Mobile za 07/2011-služobné MT
B/0969/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
10 477,50 EUR
05.09.2011
Predmet: Hydroizolačné práce - oprava dažďových zvodov - Gymnázium I. Horvátha
B/0968/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
5 280,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Hydroizolačné práce-odstránenie havárie von.rozvodu vod y- ŠMND Teplická
B/1210/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
B/1128/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Support Services for Communications System 07/2011
2011-658-RU
zmluva
SWAN, a. s.
35 680 202
117 577,90 EUR
31.08.2011
Predmet: Dohoda o urovnaní za využívanie telekomunikačných služieb
2011/657/KUL
zmluva
Divadlo ASTORKA KORZO "90
678350
2 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry
B/1191/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 07/2011
B/1187/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac júl 2011
B/1184/11
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
1 500,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Brožúry City&Region Info Guide 2011/II.polrok-7500ks