Dokumenty:
zobraziť na stránke
188/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 6/2014
187/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
186/2014
faktúra
Getos, s.r.o.
36338354
3 648,45 EUR
11.07.2014
Predmet: Dopravné značenie po obci
185/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
322,16 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
184/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
183/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
181/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské potreby
180/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
179/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet MŠ
178/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,67 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
177/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
86,65 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebné pomôcky - ŠKD
176/2014
faktúra
Grand - MS, s.r.o.
36321796
22,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner
175/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
174/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
173/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
172/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
180,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 5/2014
171/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,41 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
170/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,58 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ZŠ