Dokumenty:
zobraziť na stránke
796
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
99 946,15 EUR
21.07.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
3455
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
99 948,43 EUR
22.12.2015
Predmet: rekonstrukcia miestnej komunikacie-Hlboka cesta
756
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
99 948,62 EUR
30.09.2015
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
24/2020
zmluva
Základná škola Vazovova
36071277
99 985,97 EUR
25.02.2020
Predmet: Odovzdávací protokol
562/2014
zmluva
Staromestská a.s.
35804092
100 000,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo
333/2015
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
100 000,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o úvere
271
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
100 000,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Všeobecné služby
1438
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
100 000,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Všeobecné služby
503
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
100 678,50 EUR
30.06.2022
Predmet: rekonštrukcia spevnených plôch miestnych komunikácií
2274
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
100 678,50 EUR
30.08.2022
Predmet: rekonštrukcia spevn.plôch miestnych kom.
132/2014
zmluva
Staromestská a.s.
35804092
100 855,20 EUR
31.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo
381
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
102 198,98 EUR
02.04.2015
Predmet: zimna pohotovost-posyp,pluhovanie - 1/2015
450/2023
dodatok
ROKO gips, s.r.o.
36302031
102 239,02 EUR
10.11.2023
Predmet: dodatok č. 3
nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu
446/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
103 254,15 EUR
30.09.2022
Predmet: dotácie
rozšírenie kapacít MŠ Hydukova
a rekonštrukcia detského ihriska na Jedlíkovej ulici
2858
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
103 267,45 EUR
15.11.2022
Predmet: rekonstrukcia Soferovych schodov
295
objednávka
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
103 267,46 EUR
09.05.2022
Predmet: komplexna rekonstrukcia Soferovych schodov
489/2023
zmluva
AMCEF, s.r.o.
51026694
103 488,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo
2707
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
103 488,00 EUR
06.12.2024
Predmet: dodávka softveroveho diela-povolenie vzazdu do pešej zony
270/2019
zmluva
AKS -group, s.r.o.
47424893
103 961,56 EUR
16.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2917
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
103 961,56 EUR
26.11.2019
Predmet: rekonstrukcia kanalizacie-ZS Dubova