Dokumenty:
zobraziť na stránke
190/2019
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
316,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Revízia komínov
70/2019
objednávka
Miroslav Zuzík - Murárske a klampiarske práce
34748423
30.10.2019
Predmet: Revízie komínov v KD a MŠ Dulov
422/2019
faktúra
Miroslav Zuzík - Murárske a klampiarske práce
34748423
132,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Revízie komínov
158/2020
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
132,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Revízie komínov
25/2020
objednávka
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
18.06.2020
Predmet: Revízie komínov KD a MŠ v roku 2020
120/2021
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske klampiarske a starosta obce práce
34748423
132,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Revízia komínov KD, MŠ
210/2021
faktúra
Miroslav Zuzík, murárske, klampiarske a kominárske prácece
34748423
72,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Revízia komínov KD
150/2022
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske klampiarske a starosta obce práce
34748423
60,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Revízia komína MŠ
527/2022
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
132,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Revízia komínov MŠ, ZŠ, KD
458/2023
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
60,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Revízia komína MŠ
280
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
42,50 EUR
14.11.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov MŠ
286/2013
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
42,50 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie a kontrola komína
135/2014
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
63,50 EUR
27.05.2014
Predmet: Čistenie komínov
1/2013
objednávka
Silvester Novosád
34750037
10.01.2013
Predmet: oprava WC v kultúrnom dome
24/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
43,00 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava WC v KD
95/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
95,10 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava WC v kultúrnom dome
174/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
34848863
33,41 EUR
14.06.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
459/2017
faktúra
Ladislav Matula
35091118
41,84 EUR
11.01.2018
Predmet: Bezpečnostné pásky, tabuľky
333/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
35324124
240,01 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2020
objednávka
Bolebruch Ladislav
35360429
04.11.2020
Predmet: Servisné práce - ÚK v KD