Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
249/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravné lístky
344/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
523,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravné lístky
13/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
920,98 EUR
07.02.2014
Predmet: Stravné lístky
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
249/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
826,13 EUR
24.10.2014
Predmet: Stravné lístky
335/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
401,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Stravné lístky
1/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
963,16 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravné lístky - nákup
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
195/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné listky
255/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.09.2015
Predmet: Stravné lístky
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
159/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
35692715
181,66 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Tonery ZŠ
166/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
3569715
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Farebné tonery do MF zariadenia ZŠ 2x
44
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Poistná zmluvy - poistenie elktroniky
1
dodatok
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
28.06.2012
Predmet: zmena účastníkov zmluvy
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
229/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
73,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Poistná zmluva