organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9034/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za mesiac 08/2014
137/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2014
136/14
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
178,37 EUR
23.09.2014
Predmet: Cudzojazyčné časopisy Friendship na šk.rok 2014/15 (30ks)
135/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Služby VUC Net za 09/2014
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
133/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predplatné mesačníka ROPO 11/2014-10/2015
132/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,91 EUR
11.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 08/2014
131/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
79,01 EUR
11.09.2014
Predmet: Tonery T-1800, HP CE505A
130/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2014
129/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
688,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za 05-08/2014
128/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Dodávka plynu za 09/2014
030/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
30,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Toner HPCE505A
9033/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 08/2014
127/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Dodávke elektrickej energie za 09/2014
126/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 08/2014
125/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
12,60 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2014 (42 á 0,30)
124/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
46,20 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2014 (42x 1,10€)
027/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
45,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ)
026/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
90,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh
123/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky (162ks á 3,-)