organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2020
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
5020950
40,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Vzdelávací program
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
103/2022
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sťahovanie zariadenia – doprava mesto
DFP/22/0054 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
04.01.2023
Predmet: sťahovanie zariadenia-doprava mesto
26/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
37/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
100,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Doprava mesto
DFP/23/0027 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Doprava mesto
043/2023
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
20/2016
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
768,00 EUR
06.10.2016
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
556/2016
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
600,00 EUR
19.01.2017
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
247/2017
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 104,00 EUR
28.06.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
58/2020
objednávka
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tovar - osušky v počte 50 ks.
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
173/2017
faktúra
ZH Design s.r.o.
50322036
180,00 EUR
11.05.2017
Predmet: porota- odmena
144/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
50697625
28,04 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
39/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
1 100,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
40/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
500,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.