organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0719
faktúra
Vardar
40410200
34,82 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422652
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,48 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2014
faktúra
Raabe
35908718
302,40 EUR
10.10.2014
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
71/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.10.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
sj-530422155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
53,86 EUR
08.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107138
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14448
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
103,26 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421963
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,83 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421852
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,30 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145670
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,76 EUR
06.10.2014
Predmet: služby pevnej siete
69/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
06.10.2014
Predmet: zemný plyn
68/2014
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
06.10.2014
Predmet: služby STP APV
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
66/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
06.10.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
65/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
30,13 EUR
06.10.2014
Predmet: služby mobilnej siete
sj-0700
faktúra
Vardar
40410200
57,56 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421421
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,38 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421339
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,84 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky