Dokumenty:
zobraziť na stránke
2609/2014
faktúra
MODENERA, a.s.
600,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Kamenne lavičky - cintorín
2608/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,87 EUR
26.09.2014
Predmet: Mobil ŠU
2607/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
126,84 EUR
26.09.2014
Predmet: Mobily
2606/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
179,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2605/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
144,70 EUR
26.09.2014
Predmet: Prečistenie kanalizácie na Nálepkovej ul.
2604/2014
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
159,98 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovné odevy - ŠJ Ružová
2603/2014
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
199,99 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovné odevy - ŠJ Zelená
2602/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
620,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP- protipovodňová ochrana obce Smižany
2601/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
201,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Oprava a zníženie kanalizačného poklopu na Hollého ul.
2600/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
556,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Úprava terénu - Baniská
2599/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
110,50 EUR
26.09.2014
Predmet: Renovácia tonerov - OCU
2598/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
40,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie - obecný úrad
2597/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
982,72 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2596/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2595/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
8,42 EUR
26.09.2014
Predmet: Telefóny
2594/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
199,73 EUR
26.09.2014
Predmet: Telefóny
2593/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
15,68 EUR
26.09.2014
Predmet: telefóny
2592/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
11 025,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Dotácia do MHD verejn. záujem - august 2014 doplatok 1-7/2014
2591/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
63,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Mesačná podpora Korwin - august 2014
2590/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
26.09.2014
Predmet: Mesačná podpora Korwin- august 2014