Dokumenty:
zobraziť na stránke
2125/2020
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
1 970,16 EUR
14.03.2020
Predmet: dodanie dopravných značiek - ul. Ružová
2869/2022
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
1 970,28 EUR
14.11.2022
Predmet: oprava bytu č. 8/1 na ulici P. Suržina
9128/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 978,61 EUR
05.10.2015
Predmet: Voda Čingov
2289/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 978,92 EUR
19.05.2015
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunal. odpadu
ZoD BA/01/2010
zmluva
Babík Pavol Ing.
34574981
1 980,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Protipovodňová úprava Smižianskeho kanála
SO 01Kanál
1004/2011
faktúra
Ing. Pavol Babík ASI 3251*A*2-4
34574981
1 980,00 EUR
29.04.2011
Predmet: projektová dokumentácia - protipovodňová úprava Smižianskeho kanála
12/1900089
objednávka
JL tech, s.r.o.
46942483
1 980,00 EUR
15.03.2019
Predmet: LED obrazovka a osvetlenie s obsluhou
2153/2019
faktúra
JL tech, s.r.o.
46942483
1 980,00 EUR
28.03.2019
Predmet: LED obrazovka a osvetlenie na kacii Najúspešnejší športovec roka 2018
13/2000207
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 980,00 EUR
22.07.2020
Predmet: dodávka a montáž kuchynskej linky
16/2300065
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 980,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Oprava miestnej komunikácie na ul. Brusník".
17/2400083
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 980,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Potravinové poukážky
2210/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 980,00 EUR
02.04.2024
Predmet: potravinové poukážky
1055/2024
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 980,00 EUR
17.12.2024
Predmet: PD " Rekonštrukcia MK na ulici Brusník v Smižanoch"/
9104/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 981,19 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
2599/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 983,96 EUR
24.10.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
4/1100164
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 984,00 EUR
24.11.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2668/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 984,00 EUR
08.12.2011
Predmet: jedálne kupóny OÚ
12/1900143
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 985,00 EUR
09.05.2019
Predmet: oprava služobného motorového vozidla - obecná polícia
2301/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 985,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Servis SN830BJ
KZ 002/2016
zmluva
Mária Marová a spol.
1 985,32 EUR
09.03.2016
Predmet: Kúpna zmluva na kúpu časti pozemkov E-KN 91672/114 a 91672/214 - úprava potoka Brusník