Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD_021/2014
zmluva
Základná škola
124,90 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodatok - stanovenie výšky pomernej časti dotácie - CVČ.
DOD_020/2014
zmluva
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
62,45 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodatok - stanovenie výšky pomernej časti dotácie - CVČ.
DOD_019/2014
zmluva
Gymnázium
395,51 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodatok - stanovenie výšky pomernej časti dotácie - CVČ.
INE_060/2014
zmluva
Gymnázium
17151589
62,45 EUR
03.12.2014
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pri Gymnáziu, Javorová 16, Sp. Nová Ves, s trvalým pobytom v obci Smižany.
9170/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
25,80 EUR
03.12.2014
Predmet: Toner
9169/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 656,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Plyn - 002
9168/2014
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
40,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Revízia komínov - PK
9167/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
263,87 EUR
03.12.2014
Predmet: Jedálne kupóny
9166/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
263,87 EUR
03.12.2014
Predmet: Jedálne kupóny
9165/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
170,03 EUR
03.12.2014
Predmet: Voda - P.Suržina 18/8
9164/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
195,80 EUR
03.12.2014
Predmet: Voda - P. Suržina 18/7
9163/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
167,46 EUR
03.12.2014
Predmet: Voda - P. Suržina 18/6
9162/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
105,62 EUR
03.12.2014
Predmet: Voda - P.Suržina 67/3
9161/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
635,87 EUR
03.12.2014
Predmet: Voda - Rybníky 1493/23, 1494/25
9160/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
682,72 EUR
03.12.2014
Predmet: Voda - Rybníky 1493/20
9159/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 100,56 EUR
03.12.2014
Predmet: Elektrina - PK
9158/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,76 EUR
03.12.2014
Predmet: Mobil 001
9157/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
03.12.2014
Predmet: Telefón PK
9156/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 506,57 EUR
03.12.2014
Predmet: Plyn - 002
9155/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Elektrina - Čingov