organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Programové vybavenie pre evidenciu žiakov
180/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2014
045/2014
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy English Plus SB+WB (4ks); Sicher B2 SB+WB
044/2014
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
400,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
043/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
90,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Úprava formulárov k program.vybaveniu
179/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2014
178/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 11/2014
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
176/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka plynu za 12/2014
175/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
377,30 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2014 (343x 1,10€)
174/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
102,90 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2014 (343x 0,30€)
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
9041/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 11/2014
9040/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
03.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11/2014 (9h á 11,62)
042/2014
objednávka
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
171/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Toner T-1800
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
169/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Služby VUC Net za 11/2014
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)